质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告.pdfVIP

质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告 一、序言 质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过 2011 年一年的运行，公司的 质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全 目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作思想更深入人心。针对 2011 年的 内审和外审情况，公司各科室根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进 行了全面整改， 并根据实际运行情况坚持持续改进， 不断提升和完善我们的管理 体系。 二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报 8. 环境 / 职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别 组织对公司的环境 / 职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特 殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境 / 职 业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。 9. 体系审核情况 接受股份公司审核组的内部审核， 没有发现严重和重要不符合项， 开具了一 般不符合项共 2 项，外部审查开具了一般部符合项 1 项具体如下： 1、三体系进行了审查，缺少环境方面的要求。未能确保作业文件有效的指 导操作，不利于对环境因素的控制。 2、2011 年度员工培训计划时，抽查计划 5 月份委外培训的《生产计划拟定 与管理》实施记录时，负责人说该计划还未实施，但提供不出调整记录。因此不 符合 GB/19001-2008 标准 6.2.2b ）条关于“适用时，提供培训或采取其他措施 以获得所需的能力。 的规定。已于 2011 年 6 月 9 日整改完成。 3、通过了北京鉴衡认证中心对工厂质量保证能力进行了资质审查，没有开 具不合格项。 4 、质管科查计量确认过程记录时，提供部出计量编号为 FM06012的力矩扳 手的计量确认记录。因此不符合 CMS-2006年标准 7.1.4 条关于“计量确认过程 的记录应该注明日期并有授权人审查批准以证明结果的正确性， 应保持并可获得 这些记录。”的规定。已于 2011 年 4 月 20 日整改完成。 5 、2011 年 04 月 27 日，通过了测量管理体系认证。检查公司已建立的测量 管理体系运行是否持续符合 CMS-2006《测量管理体系认证技术标准》及体系文 件规定的要求和运行的有效性； 以及体系的技术能力和水平是否满足顾客、 组织 和法律法规要求的一致性。 10. 质量 / 环境 / 职业健康安全方针和目标的实施情况 为了确保质量 / 环境 / 职业健康安全方针和目标的实现， 公司各部门结合公司 的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标 的完成情况如下： 1. 在新产品开发方面， 已于 2011 年 7 月份完成样机的试制工作并开始组织 小批量生产。 2. 在生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技术文件进行 各项工作。外购产品的检验合格率，合格供方的覆盖率，产品一次交验 合格率，出厂检验合格率，计量检测设备的检测合格率均达到并超过了 公司质量目标的要求。 3. 环境 / 职业健康安全目标达成情况方面， 由于各级领导的高度重视， 设置 专门安全管理员， 各部门的积极配合和有效实施， ，基本达到了公司的环 境/ 职业健康安全目标指标。 对固体废弃物的处理， 各部门人员均能按规 定要求定点存放和处理，处理率达到 1