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超市采购业务流程纲要图 超市采购业务流程纲要图 PAGE / NUMPAGES 超市采购业务流程纲要图 . 超市采购一般业务管理总流程 采购部与供给商洽谈新商品引进 否 是否新供给商 是 ?新供给商商品引进流程? ?订货管理作业流程? ?收货工作流程? 商场进行商品销售、 管理 采购部与卖场共同分析 是否有滞销或质量问题 采购局部析经营是否有问题 否 否 信息部：新商品试 销是否已经到期 是 ?新商品转正流程? ?供给商分析淘汰流? 需 是否新供给商 不需 ?结算流程?  ?旧供给商新商品引进流程? 是 采购部处理解决 是 ?退货管理流程? . . 超市新供给商商品引进流程 采购员洽谈新供给商 及新商品 商品是否已有 经营 无 填写?新商品录入资 料表?和?供给商录 入表?  将供给商详细资料列 表，上报采购经理审 已有经营 批。并注明更换供给商 原因：如供货价较低、 不 是生产厂家等 同 意 将供给商详细情况 资料列表 申报采购经理 / 审批 采购部录入组录入： 1、新供给商资料 2、新商品资料 3、设定商品状态 采购员下新品订单， 并通 知卖场 . . 超市旧供给商新商品引进流程 供给商带新商品样品及 资料与采购部采购员洽 谈 不 同 意 采购文员填写 ?新品录入 资料表? 采购部主管 /经理签 名同意并由采购总 监签字确认 同意 采购部录入组录入 新品资料单转交卖场负责经理 新商品资料并确认 采购员下新品订单， 并 通知各卖场 . . 超市联营及代销供给商引进流程 不 同 意  采购部与供给商协商 代销或扣点条件 采购主管与供给商草签 联营或代销合同 供给商在合同上签名、盖 公章交采购经理和采购经 理审核 同意 总经理签名是否同意 不同意 同意 采购员与供给商合同签署备案 供给商留底 〔一式三份〕 采购部留底 财务部留底 采购文员填写?新品录入资料 表?和?供给商资料表? 整理费用收 取清单 采购部录入小组供给商和商品 资料，进入订货程序 . . 超市购销〔自采〕流程 采购部与卖场协商商品订 货数量 不同意 上报总经理并征求意 见 同意 采购经理在?现金使 用申请单?上签名 财务经理签名确认 采购员下订单 财务部出纳员与采购员 提货并且付款 . . 超市新商品转正流程 信息部每周一次检查， 试销已到期新商品 信息部出?需淘汰到期 新商品明细表? 采购部、卖场考评 给出书面意见 通知采购部 保存 及信息中心 采购经理 审阅签字 商品转正 采购部将商品根底 资料属性改为： 不可订、不可进 退货流程 财务部结清 余款及费用  类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、 销售总量、现库存 第一次 第二次 淘汰 通知信息部淘汰及 退货期限 信息部检查到 期是否已退货 已退货  未 退 货 通 知 . . 超市供给商分析淘汰流程 信息部每周 行一次 ， 已 入 三个月供 商， 以及供 商 售排行榜 信息部列〈供 商 情况一 表〉 采 部 署是否保存意 并交采 理确 名 通知：采 部、 理 名 部、 运部、信息部 是否保存 供 商 正 采 部将 供 商 料 不可 或不可 退货流程 采 部 面填 各 厂家特 用清 部 并收取 厂家各 用 部 清 供 商余款  号、供 商名称、 日期、品种数、 平均日 、 款方式、 存金 ?? 通 知 采 及 理 通知信息部： 淘 汰 供 商 名 及最后期限 信息部检查是 否按时完成 . . 超市赠品送货流程 采购部 卖场 执行商品进货流程 收货部  1、录入商品验收单 2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。 3、执行商品入卖场流程 4、赠品入赠品库 1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。 卖 场 2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。 行政库 供货商 该类商品经营柜组 卖场经理 . 1、供给商自行举办的活动： 供给商 采购部 财务部 企划部 卖场 2、公司举办的活动： 采购部 财务部 企划部 . 超市场、场外促销活动流程 向采购部提出申请，并上报活动方案 1、审核方案，与供给商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购总监审核、签批。 4、开具交费单据。 收取费用，开具收据。 审核收据，安排活动 安排活动场地 1、拟订活动方案，通知参加活动的供给商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。 2、视情况制定费用标准。 3、采购经理审核、签批。 4、开具交收单据。 收取费用，开具收据。 1、审核收据。 2、企划部通知相关部门配合工作。 .