供应商评估考核程序.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 供应商评估考核程序  对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳的供应商。这样，以保证供应商具有供应满意企业规定要求的能力，促使企业产品的品质得到稳定和发展提高。  ◆ 组建评估小组  一般来说，供应商评估小组由企业副总经理等组成。副总为小组组长，选购、品保、工程经理任副组长，选购、品管科长、选购工程师、品管工程师、开发工程师为小组成员。对新选择的供应商进行调查与评估考核，主要是对其所供应的材料价格进行估算，并核准合格供应商名单。  ◆ 了解各自职责  1．选购经理  负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单的审核。  2．选购科长  负责供应商资料的收集，协助选购经理对供应商进行评估、复核。  3．技术经理  协同选购经理对供应商进行评估及定期复核。  4．品保部  (1)品保经理：协同选购经理对供应商进行评估及定期复核。  (2)品管科长：负责供应商来料的各种品质数据的分析与审核。  (3)进料检验员：负责对供应商的来料进行检验与试验并做成记录。  ◆ 明确程序要点  1．供应商资料收集及初评  (1)选购科长主动开发且收集具有合作潜力的厂商的相关资料，并记录于“供应商资料卡”内。  (2)选购经理依据“供应商资料卡”的内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界口碑等，评定是否可列为开发或交易对象，不合格则予以淘汰。  2．送样及试作订单  经初评合格后，由选购科长通知供应商送样或开列试作“订购单”呈经理核准后，通知送样或试作，以利确定其接单能力，同时通知品质主管。  3．品质确认  (1)试作加工后的产品均由品管人员按《进货检验与试验掌握程序》及《来料检验规范》的规定进一步确认产品品质，并做成记录。  (2)无形劳务由需求部门主管确认。  (3)品质不合格由品管部门通知选购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。  4．品质保证能力及生产能力的调查  样品确认合格后，由选购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于“供应商评估表”上，同时对其生产能力进行调查，并记录于“生产能力调查表”中，以利确定其接单能力。  5．询议价  选购经理征询供应商的报价，选购科长同时收集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件的可对供应商产品进行估价，把握了一定资料后，由选购评估小组召集供应商进行议价，使企业接受的是一个较合理的产品价格。  6．签订选购协议  评估及价格合理者，由选购科长与供应商拟定《选购协议书》，再由经理签名。  7．登录列管  经选购评估小组评估合格者，由副总核准并列入合格供应商名册。  8．供应商供货状况考核与定期复核  (1)全部合格供应商每半年复核一次，复核时应由选购科长填写“供应商考核表”会同选购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“协作度”的考核，且评定等级呈副总经理核定。  (2)经复核评定不合格者应由选购经理打算暂停或削减选购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由企业派员进行辅导。  (3)选购部门人员追踪评估供应商改善成效，成效不佳视状况要求该供应商于延期内改善，否则予以淘汰。  (4)复核为合格者，可连续登录于合格供应商名册内。