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办公室廉政风险点及防控措施 办公室廉政风险点及防控措施 PAGE / NUMPAGES 办公室廉政风险点及防控措施 序号 科室 环节 公事 1 招待 会议 2 办 会务  -- 办公室勤政风险点及防控举措 风险类型 防控措 勤政风险点 施 一级 二级 三级 未按本单位拟订的 制 1 、拟订并公然公 务 度，私自扩大款待 范 招待制度 围、款待标准， 虚 报冒 √ 2 、按期公然公事 领为个人或别人牟 接 取 待状况 利益。 1 、拟订并公然会 议 会务办会时，未按 本单 制度 位拟订的制度， 超 财政 2 、严格审批各种 局规定的食宿等会 会 议 √ 议 标准，或借办会为 个人 3 、严格审察会议 公 或别人牟取利益。 支 出 室 1 、拟购办公用品 按 需报计区分管领导 审察。 违犯办公用品购买 的 2 、购买物件一律 办公用品 造 3 规定，借机为个人 或他 √ 册登记散发，严格 购买 管 人牟取利益。 理。 -- 、严格执行政府采买制度。 -- 风险类型 防控措 序号 科室 环节 勤政风险点 施 一级 二级 三级 、拟订并公然印 1章 违犯印章使用规定， 使用制度 不 、严格执行盖印 按程序和范围使用印 2审 4 印章使用 章，为拜托人谋利或 √ 变 批手续 相谋利。 、反应检查办理 3结 果 违犯档案管理规定， 私 自将档案借出、借 、拟订并完美档 阅， 1案 给单位带来不利影响 和保密管理制度 档案管理 的；或未按规定保存 文 2 、严格执行档案 5 和保密工 √ 借 档资料，致使资料丢 作 失、损毁；或未按规 阅手续 定 保存涉密文件， 导 3、严格责任追查 致泄 密。 、拟订并完美车 违犯车辆管理规定， 1辆 公 车私用，违规借车给 管理制度 办 他 车辆 2 、严格执行车辆 6 人使用，或因违犯交 通 √ 使 公 使用 法例造成重要责任事 用审批及存案 室 故。 3、严格责任追查 -- 7 车辆维修 违犯制度利用车辆修 √ 1. 到政府采买 -- 风险类型 防控措 序号 科室 环节 勤政风险点 施 一级 二级 三级 理的时机为个人或 指定单位维修车 他 辆 人牟取利益 2. 大件维修 实 行多方询价谈判 后 报批。 8 、民主介绍不报告真 真相况 、民主测评作 假， 失 、公然程序和信 真 1息 3 、干部观察失 、严格执行干部 干部选拔 察，作 2选 9 √ 任用 假 拔任用条例规定 、私自泄漏推 荐、考 3、纪检督查督查 察、议论等有关状况； 、徇私作弊，暗箱操 作 1 、资格审察失算 或作 假  、公然程序和信 1息 10 人员招录 √ 2、严格招录程序 、面试时作弊 3、纪检督查督查 -- 风险类型 序号 科室 环节 勤政风险点 防控举措 一级 二级 三级 1 、采纳民主程序 评优评先 1、不坚持标准 2、坚持标准 11 √ 及赏罚 2、不采纳民主方式 3、公然程序 4 、公示结果 1、降低标准收党费 12 党费管理 2、不切合规定使用党 √ 按规定执行并公然 办 费 公 1 ．审批不切合条件的 党员 严格执行程序 室 和标 13 党员发展 √ 2．审批不切合程序的 准，公示 党员 减 排污 1. 审批办理不切合办 严格办证条件并按 排 允许 证条件的公司的排污 14 √ 要求核发排污允许 允许证。 办 证核 总量 2. 核发排污允许总量 发 新增主要 审定无环境容量地区 严格依据审察程序 15 污染物总 的建设项目主要污染 √ 及要求审定 量审定 物新增总量 -- 风险类型 序号 科室 环节 勤政风险点 防控举措 一级 二级 三级 1. 对不切合条件的许 1、公然申请允许需 可申请予以受理。 供给的资料清单 2. 对违犯国家规定 2 、公然督查电 的 话 建设项目 项目予以经过审 查。 3 、反应检查处 理结 16 环境影响 √ 3. 对违犯国家规定 的 果 评论审批 审 项目予以经过审 批。 4. 自觉恪守国 家法 批 4 、利用审批时权略 律法例和清廉自 取 律 私利。 规定。 科 1 、公然申请许 可需 供给的资料清单 建筑施工 对不切合条件的许 可 2 、公然督查电 17 夜间作业 √ 话 申请予以受理。 允许证 3 、反应检查处 理结 果 1 、公然申请许 可需 1. 对不切合条件的 供给的资料清单 危 固体废物 《危险废 18 和辐射 废转移受理 2 、公然督查电 管 物转移联 √ 话 理科 单》 -- 2. 违犯规定审察通 过 3 、反应检查处 理结 果 -- 风险类型 序号 科室 环节 勤政风险点 防控举措 一级 二级 三级 、公然申请许 1 可需 危险废 供给的资料清单 物 对不切合条件的允许 19 允许证 、公然督查电 受 √ 2 话 申请予以受理 理 3 、反应检查