工学院总务处廉政风险防控一览表.docVIP

Word Word PAGE / NUMPAGES Word 廉政风险防控一览表 单位：工学院总务处　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　填表日期：2021年7月21日 廉政风险点 表现形式 风险等级 〔高、中、低〕 防控措施 重大事项决策及工程支配风险 重大事项决策时调查不全面不充分，争辩不充分；未广泛征求意见；未经集体争辩。 涉及重大工程支配未经认真调研；未履行集体决策和报批程序，缺少监督，造成失误。 高1 中1 1、落实分管领导责任，实行领导负责制；2、始终坚持集体争辩决策机制，加强监督。 2、认真调研，严格依据规定程序和方式形成决策，加强审计、监督； 3、通过办公会议争辩，并履行报批程序。 2、修理工程类风险 修理工程招标程序是否标准；零星修理工程施工队伍确定是否严格履行审批手续；修理工程施工过程中有关工程质量、变更签证、验收、决算等环节是否严格依据相关程序、执行规章制度 高34 中29 低26 严格执行学院修理工程确定施工单位的有关规定，并定期进行检查。严把施工质量、用材验收、签证、审批、经费决算等重点环节。 3、物资选购管理风险 在物资、原料、材料、设备选购中，因市场调研不充分、供给商评价不细致、验收不严格，消灭选购效劳商品质次、价高。 低5 1、纳入学校选购范围的大宗物资〔设备〕，严格按学校招标选购的规定执行； 2、对饮食效劳中心纳入南京高校联合选购的八大类原料，连续实行联合选购和二次谈判并加强验收管理； 3、严格执行经营性大宗物资、饮食效劳中心鲜活农产品选购、验收方法。 4、废旧物资处理风险 1、选择商家有倾向性； 2、未选取最高价格的买家 3、大额时未接受招标比价等形式。 低2 1、具体记录处理物资清单，使用部门签字确认。 2、价格确定时参考各废旧物资网的价格 3、处理量较大时，总务处领导及纪委参与价格谈判 5、合作单位选取与管理风险 在经营效劳工程、场所〔柜台、档口等〕、移动基站等引入社会企业时，在选定企业，以及确定承包、租赁或其他形式的资源占用费，是否通过招标或集体争辩确定。 高2 中6 低5 1、充分调研，选取具有较好社会信誉度的投标单位入围，引入社会优质企业报学院进行招标确定； 2、加强细化日常管理、定期考核、严格考评；对考核不合格的，进行淘汰。 6、医疗效劳管理风险 医疗效劳单位选择；药品管理；医疗费用审核； 中3 低6 效劳单位选择以及药品选购执行学校招标政策；医疗费用按学院以及学校等上级部门的公费医疗政策。 7、资金使用风险 对资金使用，未进行充分论证，未履行审批手续。资金支配不合理；未集体争辩；程序不标准 高1 中2 严格遵守财务会计制度，依据预算和工作方案，履行审批手续前方使用资金。 8、饮食管理风险 1、资质不符合； 2、未按招标要求选购；品种、价格超出招标范围； 3、选择有利益关系的潜在投标人参与竞标。 4、未按食品平安操作标准执行； 高2 中4 低6 1、严格执行行业资质相关管理规定; 2、严格执行?招标投标法? 3、严格执行招标结果 4、严格执行行业操作标准； 9、车辆运行管理风险 1、燃油费用的管理； 2、保险费、修理保养效劳工程与单位的选择； 3、记录不全、审核不严、收费混乱等；。 高3 中5 低1 1、完善规章制度，标准选购环节； 2、严格执行车辆修理保养的相关规定。 3、听从于招投标管理规定； 合计 高43 中50 低51