供应商现场审核记录.docx

供给商现场审察记录 供给商现场审察记录 PAGE / NUMPAGES 供给商现场审察记录 质量部分 供给商名称： 所供物料： 序号 项目名称 评审得分 权重 加权得分 备注 1 质量目标及目标陈说 8% 2 质量计划 8% 3 先期质量手法 8% 4 文件控制 5% 5 培训 5% 6 采买与供给链管理 8% 7 原资料控制 10% 8 制程控制及全程质量管理 12% 9 不良品物料控制 10% 10 纠正及预防举措 10% 11 量测设施 / 工具控制 10% 12 环境系统及意识 6% 加权总分 1. 质量目标 / 质量目标陈说 评分标准 NO 差 一般 合格 优 审察内容 1 2 GUIDE LINE 0 3 1 有ISO9000、QS9000/TL16949质量认证系统文件，能供给证书 =3分；只有 有否ISO9000、QS9000或TS16949质量认证系统认证？ ISO9000=2分；当前没有进行质量认证，但有质量系统认证计划＝ 1分，无质量体 系文件 , 无认证计划 =0分 2 能否拟订企业之质量政策，目标，承诺并文件化； 有拟订企业的质量政策、质量目标且已文件化 3；没有 0分。 3 能否有制定企业之程序言件、组织架构及质量手冊等文件？ 有质量手册、程序言件及组织架构图，且文件完好切合系统要求，组织架构清 晰，职责明确 3分；有质量手册、程序言件 2分；只有质量手册 1分；全无 0分 4 企业的质量目标有细分到详细部门，详细岗位，有明确的核查方法，且每个月都已 质量目标有无细分到详细部门，能否有完成? 完成3分；企业的质量目标只细分到详细部门，且每个月都有核查，已完成目标2 分；企业的质量目标没有进行分解 1分；没有质量目标 0分。 5 对客户满意度的检查有特意的作业指导书而且按期履行，满意度优 3分；对客户满 客户满意度怎样表现？有无获取客户奖项？ 意度的检查能够按期履行，满意度较好 2分；客户满意度检查较少，满意度一般1 分，未进行检查 0分。 第1页 共11页 6 企业能否有进行产品及制程的查验、测试、监控、核查等作业？ 7 有否认期的内审和外审计划？内审频次怎样？内外审察报告能否闭环？ 8 有否成立特意 TS、CS组织来为提高质量服务？ 9 有否PPM统计剖析文件系统？ DPPM＜=目标值? 评论 2. 质量计划 NO 审察内容 1 能否有特意的小组负责实行质量计划或近似的行为? 2 能否有程序清楚地定义量测对象和胸怀方法？ 3 能否有成立基准性指标 ( 如KPI) 和客户满意度来评定产品 / 服务及部门业绩质量等级？ 4 能否认期举行管理评审会议并参照内部 / 外面资料来拟订 / 改正质量计划? 5 能否有采纳以预防为主的踊跃态度来达到改良质量的目的？怎样表现? 评论  在产品实现中，有有关的查验、测试、监控、核查等作业，且每一作业都有详尽 的WI＝3分；在产品实现中，对需要监控的过程缺乏有关的查验或核查等作业＝2 分；在有关的作业中， WI描绘不清楚，缺乏指导性＝ 1分；无查验、测试、监控、 核查等作业＝ 0分。 有年度内审计划每年内审次数≥ 2次且有管理评审会议记录和有了案落实报告整个过程闭环 =3分；管理评审无会议记录或无闭环过程不超出 2分；无内审计划或内审频次低 1分；未进行内审 0分 有特意的 ts 和cs组织来提高质量服务，且有详细事例支持 3分；没有 TS、CS组织提高质量服务 1分。 有PPM统计剖析文件系统且 DPPM＜=目标值＝ 3分；有 PPM统计剖析文件系统但 DPPM 大于1倍目标值，小于 2倍目标值＝ 2分；有 PPM统计剖析文件系统但 DPPM大于2倍目标值，小于 3倍目标值＝ 1分；无 PPM统计剖析文件系统 =0分 总分 27 得分 得分比率 评分标准 差 一般 合格 优 GUIDE LINE 0 1 2 3 有成立特意的小组进行质量控制计划的实行，且对质量有必定的提高 3分；质量提高是由部门其余岗位兼职实行，有获得必定的质量提高 2分；没有成立特意小组实行质量计划的 0分。 有丈量系统文件和胸怀对象的测试方法，在实质的作业中能够很好的履行＝ 3分；对量测对象有丈量方法的说明，能够有很好的指导，但实质作业与说明个别不符 ＝2分；对量测对象没有程序定义及胸怀方法说明＝ 1分；对应当进行量测的对象，不进行量测作业＝ 0分。 实用到 KPI考评系统对部门及个人的业绩进行考评，且能够很好的实行，或用客户的满意度基准指标来评定产品及服务等级＝ 3分；实用到 KPI考评系统对部门及个人的业绩进行考评，但对考评内容没有很好的实行＝ 2分；没实用到 KPI等进行业绩考评，有其余的考评系统＝ 1分；无考评系统＝ 0分。 对管理评审能够按期举行，并依据评审结果