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序 检查
部 门 工作指引 检查方法 扣分标准
号 项目
1．有月度或季度活动计划，并按计划执行，每次活动有实施方案。
2 ．活动有宣传资料，通过多种渠道宣传。
现场查看
人力资 企业 3. 活动结束后有资料及照片存档。
1 记录查询 1 分-10 分
源部 文化 4 ．结束后就活动过程中的不足和好的经验进行总结和评估，不断改进。
询问了解
5．结束后应对参加活动的客户进行问卷调查，对本次活动的意见或建议，在以
后工作中加以改进。
1．部门架构清晰，人员编制和配备精简高效，部门内职责明确、分工合理。
2 ．各业务口职责接口清晰、工作流程顺畅。
3．架构、人员编制、职责变更时手续完善。 现场查看
2 人力资 人力 4 ．员工调、入、离职手续清晰。 记录查询 1 分-10 分
源部 资源 5．员工资料完整、真实。 询问了解
6 ．员工请销假流程清晰。
7．与职员工签订劳动合同、购买社会保险。
1．年度、月度培训计划完整，衔接性好，并有效落实。
现场查看
人力资 培训 2 ．每次培训后都要有培训效果评估。
3 记录查询 1 分-10 分
源部 实施 3. 每次培训合格率达 100%。
询问了解
4 ．培养开发人才，开展岗位竞争考核，为员工提供公平发展机会。
1．《仓库管理规定》有上墙。
2 ．根据物资种类、用途、性质分区摆放。
3．摆放区域及每种物资均有标识，标识统一、清晰醒目，物资标识至少包括品
名和规格型号。 现场查看
人力资 仓库
4 4 ．库存物资均须建立手工台账，物品出库、入库均有记录。 记录查询 1 分-10 分
源部 管理
5．急需采购的物品需填写《物品急购申请单》 。 询问了解
6 ．每月对仓库物资进行盘点并记录。
7．维修配件、消耗性工具等常用物资应确定最低库存量并制订清单。
8．物品领用、借用有记录。
1．制定年度员工活动计划，并按计划开展有助于加强团队建设的员工活动。 现场查看
人力资 团队
5 2 ．员工熟悉
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