【采购管理】区域战略采购管理作业指引.docVIP

区域战略采购管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日期 版本号 修改内容 修改人 审核人 审批人 流程图 作业指引概况 作业指引目的 明确区域战略采购的操作程序和管理办法，以规范采购操作，提高工作效率、保障采购工作质量。 适用范围 已明确实施范围为区域战略采购的业务。 公司战略采购实行全国战略采购和区域战略采购的二级管理，本作业指引适用于区域战略采购工作。 定义 战略采购：指公司与供方签署长期合作协议，约定供方提供的产品、价格、服务内容，并在一定期间内直接向其进行采购。战略采购范畴：工程承建商与监理单位、材料设备类、勘察设计类、营销商业类、咨询服务类（如管理咨询、IT、造价等）。 区域战略采购招标小组：执行区域战略采购招标工作的常设机构，区域运营管理小组负责区域战略采购招标小组的日常事务和秘书工作。区域战略采购招标小组分常设组员和非常设组员：（1）常设组员：常设组员不少于五人。设组长一名，由区域运营总监担任；设组员若干名（不少于四名），由区域分管总指定的某一城市公司之财务总监、成本总监，区域管理总部所辖各城市公司工程采购部经理组成；设秘书一名，由区域运营管理小组安排。（2）非常设组员：区域所辖城市公司的相关专业技术人员组成。 X区域战略采购：X区域的区域战略采购由控股总部代为组织，由控股采购管理部主责，X区域的相关城市公司或区域分管总指定的城市公司参与。X区域的区域战略采购各项工作向区域分管总汇报。 作业指引主导部门 区域运营管理小组 作业指引参与部门 控股办公会、控股成本管理委员会、控股采购管理部、区域战略采购招标小组、区域运营管理小组、城市公司/项目部、工程采购部、成本管理部、设计管理部、财务部。 部门 作业指引中承担职责 区域运营管理小组 编制区域战略采购年度计划及采购方案。 负责区域战略采购初步计划的立项与招标方式上报控股采购管理部。 组织编制区域战略采购产品技术标准。 发布区域战略采购招标信息，收集供方信息。 组织区域战略采购供方考察、进行供方资格认证，提出投标单位考察与评标办法。 组织编写、会签、发放区域战略采购招标文件。 组织区域战略采购投标答疑、开评标和商务谈判工作。 发送中标单位通知书，编制、签订区域战略采购协议并区域内部通知和组织相关部门进行协议内容交底。 负责区域战略采购供方管理工作，组织区域战略采购供方动态评估、绩效改进和考核定级工作。并向区域分管总、控股采购管理部、控股采购分管总和控股成本委员会及时网上报备。 跟踪并定期交流区域战略采购业务执行情况。 建立并维护区域战略采购资料信息库。向区域分管总、控股采购管理部、控股采购分管总和控股成本委员会及时网上报备。 负责区域战略采购续约事项的实施和报批流程。 城市公司成本管理部 负责编制区域战略采购招标文件中商务部分的要求，并提供工程量及报价格式等内容。 负责区域战略采购招标的商务标分析，汇总完成标书分析，并向区域战略采购招标小组汇总标书分析情况。 参与商务谈判。 参与区域战略采购的供方考察、招标文件会签、招标答疑、开标工作、协议会签、供方评价和考核定级工作。 专业技术支持部门 负责提供区域战略采购招标文件的技术要求等内容。 负责区域战略采购招标的技术标分析。 参与区域战略采购的供方考察、招标文件会签、招标答疑、开评标工作、协议会签、供方评价和考核定级工作。 城市公司财务部 参与区域战略采购的供方考察、招标文件会签、招标答疑、开评标工作、商务谈判、协议会签工作。 城市公司项目部 具体执行区域战略采购项目，负责单项目采购验收、付款等工作。 负责战略采购业务的数据信息提交和供方过程评价工作。 城市公司工程采购管理部 1.具体执行区域战略采购项目，负责单项目采购合同的签订、供货协调等工作。 2.负责整理汇总战略采购业务的数据信息提交和供方过程评价工作，上报至区域运营管理小组。 区域战略采购招标小组 小组常设成员名单的确定和调整由区域运营管理小组提出报控股人力资源部审核，再报成本管理委员会审定。 小组提议区域战略采购招标小组非常设成员名单，报区域分管总审定。 审核区域战略采购投标单位和评标办法。 审核招投标过程和标书分析结果。 听取相关城市工程成本管理部提交的标书分析报告，向成本管理委员会提交标书分析和参考意见。 向成本管理委员会申报区域战略采购定标报告和后期的议价续约事项。 区域分管总 审核区域战略采购业务的年度采购计划立项及招标方式。 审批区域战略采购业务的投标单位、评标办法、招标文件。 审批区域战略采购标书分析和战略采购协议内容。 审核区域战略采购的定标结果。 控股采购管理部 1.收集汇总各区域战略采购初步计划立项和招标方式后一并报控股成本委员会审核。 2指导区域战略采购管理相关工作。 控股成本管理委员会 审核区域战略采购业务的年度采购