物资发放流程说明.docVIP

项目经理部物资发放流程说明 编号 流程步骤 责任部门/责任人 流程步骤描述 完成时间 输出文档 备注 流程总说明 物资发放流程主责部门：物机部 物资发放流程共8个步骤，始于用料人提出申请计划，经分管领导审批同意后，物机部经办人核对确认无误后，进行发料，登记台帐，填制《物资动态报表》 1 申请计划 用料申请人 用料申请人根据现场施工需要，编制物资用料申请计划，并报分管领导进行审批 根据施工需要，及时提出申请 《用料申请计划单》 《授权委托书》 2 审核 物机部长 根据现场施工计划安排，并结合现场进度，及时审核用料人《用料申请计划单》的合理性，并签署审核意见 及时 3 审批 项目经理 审批《用料申请计划单》，并签署审批意见 及时 4 核对确认 物机部经办人 核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，对照《分工号主要物资限（定）额供应台账》核对物资累计领用数量是否超过计划总量等 即时 《分工号主要物资限(定)额供应台帐》 5 发料 物机部经办人 根据《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行物资发放，填写《发料单》 确认无误后即可发料 《发料单》 6 用料单位签认 用料申请人 用料申请人领料时在物机部经办人提供的《材料支出票》上进行签字确认 即时 《领（退）料单》 7 登帐 物机部经办人 根据《材料支出票》，登记《分工号主要物资限（定）额供应台账》，记录物资发放日期、数量、规格、累计发放数量、收料人等信息 发料当天完成 《收发存物资台账》 8 审核 物机部长 对照《材料支出票》，对《分工号主要物资限（定）额供应台账》进行审核，并及时完成《物资动态报表》的填制工作 及时 《物资动态报表》