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ERP采买流程实例 ERP采买流程实例 PAGE / NUMPAGES ERP采买流程实例 用友 U8 采买业务流程描绘 流程编号 CG-001 流程名称 ERP采买业务流程 目录 1. 流程简介 . 错误！不决义书签。 2. 流程波及的部门及职责 错误！不决义书签。 3. 流程依照的管理制度、工作标准及系统文件 错误！不决义书签。 4. 业务流程图 . 错误！不决义书签。 6. 报表及表单 . 错误！不决义书签。 7. 流程存在问题和改良建议 错误！不决义书签。 文档改正记录 版本  版本描绘  编写人  最后修他日期 第一稿  采买流程标准说明书  丁云鹏 第二稿 终 稿 文档签订 职责 重点用户  姓名 孙霞  签订  日期 重点用户 流程负责人 孙霞 流程负责人 项目经理 *** 流程简介 正文：宋体，小四，段前 0 行，段后 0 磅，行间距 1.5 倍。 流程内容 采买业务流程及说明 运作原则： 流程和职责明确谨慎，正常业务和特别业务均涵盖，能够有效办理此刻马上来可能碰到的业务状况。 流程的起止点 起点：采买业务的订货阶段 止点：采买到货完成并支付完成后，及必需的售后事宜终结。 术语解说 I/P: 该环节的职责人向系统内输入信息的行为和内容 O/P: 在该环节系统输出的行为和内容系统内：指在 UFIDA系统内流程 系统外：指非 UFIDA流程 5) 流程波及的部门及职责 流程主管部门及职责 采买部：负责整个采买业务的实行、设计本部门内向系统输入有关信息，对 负责的信息和业务进行审查和传达，向有关参加部门供给相应的辅助和合作 流程参加部门及职责 使用部门：向采买提报采买申请，并供给必需的信息 财务部：对流程中所负责的业务进行审查、记账、支付等支持 质检部、设计中心：负责对采买流程中的质量切合性进行查验和监察 流程依照的管理制度、工作标准及系统文件 表 1流程编号 +流程名称 流程依照的制度、标准及系统 编号 制度、标准及系统名称 :CG-01 《采买业务总流程》 ** 企业家纺采买系统 业务流程图 采买总流程图 此处插入业务流程图（ VISIO），选择性粘贴 - 图片 ( 加强型图元文件 ) 图 1 流程编号 :TY-CG-01 流程名称 :采买总流程 采买总流程说明 描绘每一活动步骤 表 1流程编号 :TY-CG-01 流程名称 :采买总流程 流程说明 序号 部门及岗位 步骤 步骤说明 时间（及 备注 时 或 按 需） 01 使用部门采 采买申请单 申报采买计划 （I/P ：申购物质信息（须 按需 系统内 购申报员 参照《库房物质现存量》 ）） 02 各审查主管 审查采买单 核实能否应当请购 实时 ( 系统外 ) （采买 申请单到 03) 03 采买计划员 采买申请汇 （依据使用部门传过来的采买申请 实时 系统外 总 单）将不一样的物质选择不一样的供给商 进行采买 04 采买业务员 报价单 询价议价 ( 系统外 ) （报价 单作为合同附 件） 05 采买业务员 能否签订合 判断能否签订合同 同 06 采买部业务 制定采买合 制定采买合同 员 同 07 有关领导 合同审批 合同审批流程 08 指定采买员 采买订单 填写采买订单 09 库房管理员 报检单 ( 需要的进行 , 不需要直接填写采买入 库单 ) 报检或自检 10 库房保存员 审查 审查能否合格  (系统外 ) 系统外 (系统外)经过 08，不经过 06 ( 系统内 ) (I/P 。 O/P采买订单输 出给供给商 ) ( 订单更改流程 ) ( 系 统 外 )(O/P: 质检部、设计中 心 ) （系统外）合格 填写采买入库 单，不合格走退 货办理流程 11 库房保存员 采买入库单 填写采买入库单 ( 系统内 )O/P 采 购入库单输出给 财务部 (假如异样退货 流程，正常走入 库流程 ) 12 供给商 采买发票 开具发票 供给商开票 16 采买会计 采买发票 填写采买发票 ( 系统内 ) 采买发 票 O/P 给财务部 17 采买会计 采买结算单 采买结算 ( 系统内 ) 采买结 算单 O/P 给财务 部 一般采买申请审批流程 图 2 流程编号： TY-CG-01-01 流程名称 :一般采买申请审批流程 一般采买申请审批流程说明 描绘每一活动步骤 表 2流程编号  :TY-CG-01-01  流程名称  :一般采买申请审批  流程说明 序号 部门及岗位 步骤 01 申报部门 审查  步骤说明 申报部门主管审查采买申请单  时间（及 备注 时 或 按 需） 按需 系统外 主管 02 采买主管 审查 采买主管审查的采买申请单 系统外 03 总经理 审查 总经理审查的采买申请