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采买管理制度 一 . 目的 为了提升公司采买效率，明确岗位职责，有效降低采买成本， 满足公司对优良资源的需求，进一步规范采买流程，增强各部门 之间的审批流程环节，特拟定本制度。 二 . 范围 2.1 公司全部物件的采买，均应吻合本方法的原则精神和采买工 作规程。 2.2 公司的物件包含四大类： 2.2.1 项目采买：包含项目所需物质； 2.2.2 非项目采买（公司自采物质） ： IT 设施：电脑、笔录本等； IT 设施：固定财富、办公用品、耗费品、洁净服务、设施装修等。 2.2.3 公司礼品采买：针对公司客户集体； 2.2.4 产品采买：包含公司自行研发所需硬件设施。 三 . 职责 3.1 在采买审批流程中，依据作业的职能不一样，区分以下角色职 责： 综合部负责采买的控制；商务部负责供应产品所需的外购件的采买清单；项目经理负责硬件部分看管；总经理、副总经理负责采买计划及采买流程的审批。 商务采买员：公司礼品采买； 行政采买员：非项目物质采买； 项目采买员：项目物质采买。 产品采买员：由总经理指派专人或指定部门办理。 四 . 程序 4.1 计划管理 3.1.1 集受骗划采买： 各部门按月提报需求计划，每个月 30 日将 采买需求上报至对应归口部门。 3.1.2 归口部门依据各部门上报的需求计划进行汇总，均衡现有 库存物质，兼顾安排采买计划。 3.1.3 归口部门每个月汇总各部门需求计划总表；每周进行库存物 资清点汇总，将月度需求表及库存清点表进行归档。 4.2 物件采买的申请及审批流程 4.1.2 采买部门接收申请单时应依据无计划不采买，名称规格等 不完好清楚不采买，库存已超储积压的物质不采买原则； 4.1.3 各部门如遇紧迫物质，公司领导不在的状况下，可以电话 先行申请，征得赞同后提报归口部门，签字确认手续可以后补。 4.1.4 采买申请单的改正和增补应以书面形式由公司领导签字后 报归口部门；对于不吻合规定和撤掉的请购物质就及时通知请购部门。 4.3 供应商的选择 4.2.1 由采买商务部帮助找寻合格的供应商，一定进行询议价程 序和综合评估。供应商为中间商时，应检查其信用、技术服务能力、 资信和过去的服务对象，供应商的报价不可以作为独一决定的要素。 对于常常采买的物质，采买员应较全面地认识掌握供应商 的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商 档案，做好记录。 为保证供应渠道的畅达，防范不测状况的发生，应有两家 或两家以上供应商作为后备供应商或在此间进行交互采买。 4.5 领用原则 6.1.1 物件采买后，将物件及填写物件清单，办公室依据物件按 分类、品种等建立物件保留库。 6.1.2 申请部门领取物件，要填写物件领用单到办公室领取当月 所需物件，并按领用程序签字。 本制度由总经理赞同后奏效，自宣布之日起执行。 二〇一三年八月二十天 附件 1 ： 物质采买分类一览表 物质类型  明细  使用周期  库存  备注 固定财富  办公桌子 办公椅子 会议桌 硬件设施  笔录本电脑 台式计算机 服务器 产品类物质  GPS包装外壳 机器人零零件 低值易耗品  饮水机、电话 机、计算器、电 水壶等 商场化物件  笔、本等 商务招待礼品  工艺品、美食特 产、数码等 附件 2： 采买申请单 编号： 采买类型 □固定财富 □硬件设施 □产品类物质 □低值易耗品 （打钩选择） 申请部门  □商场化物件 □商务招待礼品 申请人  申请时间 申请物质采买清单： 序号  物质名称  规格型号  数目  用途  需用日期  库存量  使用人  备注 合 计 部门建议 主管副总建议 总经理建议 申请审 批建议  审查人签字 年 月  审查人签字 年  月  审查人签字 年 月 采买员 采买部门 总管副总 总经理 采买执 行审批 签字 审查人签字 审查人签字 审查人签字 年 月 年 月 年 月 年 月 注： 1、本表合用物质购置全过程，并为档案资料之一，请注意妥当保留； 2、申请程序：物质需求部门填写本申请表→部门主管签字确认→主管副总签字确认→总经理签字确认； 3、在获得申请审批确认后，方可进入采买执行程序，不然不予采买 4、进入采买程序后，采买员及时与需求部门沟通，确认物质的质量、性能、品牌及使用时间等； 5、采买部门须认真采买，物美价廉，讲究采买原则； 附件 3： 采买改正单 编号： 提报部门 原采买单编号 品名 采买日期 改动内容 改动原由 经办人 采买主管建议 负责经理建议 提报人 经办人