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内部质量体系审核检查表 QR22-03 顾客导向 过程COP 支持过程（SP） 及管理过程 （MP） 组织H勺场所 要审核的问题 适用条款 参考条款 对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录） NR 需进一步调 杳 OFI 改进的机会 NC不 合格 MP3内审 管代?技术 ■部 过程输入： 内审依据什么？ 9.2.1 目前还没有内审的策划及实施，希望制定年度内审计划，确 定内审人员，培训内审员，准备内审检查表。 过程资源： 有几个有资格的内审员？查证书。 内审以后，冉策划管理评审。 体系建立： 过程控制/输出： 有无制定年度内审计划？ 有无任命审核组。 9.2.2 质量手册一缺少企业介绍、架构更新后，冉次更新。 有无编制审核实施计划？ 检杳内审检杳表，看内审的检杳表 内容是否完整和适宜？ r内审首次会记录 程J予文件架构更新后，还要更新卜。 件。 体系实施： 各个部门有无按程序实施。 部门按体系运行中有，作争议的协调解决。 体系改进： 如果有程序不完善、目标不适宜、资源不充分等情 内部过程记录检查 有无开不符合报告，不符合性质的 判定？ 审核报告的检查 不符合有无确定责任人？以及 整改 期限？ 不符合项整改的实施及跟踪？ 审核记录的保存？ 审核有效性的评价？ 过程绩效： 况，及时改进。 所里目5 : 公司级目标有了，但无没有部门及科级目标，注意 目标制定时要与质量手册中的绩效指标对应。 整改有效性？