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4M 变更控制程序 东风伟世通 编号：DFV- DS07 版本：B1 第 1页，共22页 编制部门：制造工程部 审核：宋选鹏 批准：王涛 生效日期：2013/08/01 修订记录： 版本号 修订日期 修订内容 A0 2006/12/25 根据原DFV-DS07 工程变更A3 版创建 A1 2007/04/19 增加供应商变更审批流程 A2 2008/07/25 增加加工方法变更导致变更时的对应流程 A3 2012/10/30 增加不同级别4M 变更管理 B0 2013/07/10 依据公司部门职责变更换版，依据WDHAC 新版的SQM 更新 B1 2015/4/20 更新DPCA 4M 变更管理要求 B1 2015/720 依据SQM2015 版更新变化点管理 1.0 目的 描述过程发生变更的识别，必要的评审、验证和确认，并在实施前获得批准，以降低更改带来的风险， 确保产品交付质量。 2.0 范围 本程序适用于公司批产阶段所有4M 工程更改的控制。4M 的范围见注1。 3.0 引用标 3.1. 《文件控制程序》DFV-RS02； 3.2. 《过程设计和开发控制程序》DFV-DS05； 3.3. 《生产件批准程序》DFV-DS06； 3.4. 《成本核算及报价管理程序》DFV-DS01； 3.5. 《工程变更控制程序》DFV-DS10； 3.6. 《初物交付管理规定》DFV-MS01-06。 4.0 术语 4.1. 技术评估：涉及到图纸、规范、配合功能和/或耐用性影响及测试、样件制作环境、安全法规等评估。 4.2. 商务评估：涉及到制造成本改变的评估。 5.0 职责和权限 本程序以网络保存有效，打印盖章后也是有效文件。其它方式的文件仅供参考。 4M 变更控制程序 东风伟世通 编号：DFV- DS07 版本：B1 第2页，共22页 制造工程部/制造工艺分部是4M变更的归口管理部门，采购部供应商管理科负责管理供应商的 4M变更。 6.0 流程/程序 人员变更控制流程 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用表单 车间经理 6.1新员工或没有岗位工作经验的员工调整进该岗位的情 岗位配置变更 况，被识别为4M变更。车间经理负责编制新的岗位配置 岗位配置 表。 表 编制培训计划 车间经理 6.2 车间经理根据岗位考评标准、岗位技能一览表，输出培 培训计划 训计划给相关培训部门。 实施培训 人力资源 6.3各培训的责任部门（质量/设备模具/工艺/车间）负责按 部 培训计划准备教材，一般以作业指导书、操作规程、检验 培训记录 指导书作为培训依据，实施培训。输出培训记录。 实习 车间 6.4当新员工还不具备独立工作能力时，在有经验的操作工 培训记录 的监督下进行操作，其输出的产品需得到有经验的操作工