ISO20000 内部审核计划.docx

ITSMS-D-010 PAGE 2018年度内审计划 审核条款：ISO9001:2015、ISO/IEC20000-1:2011全部条款 审核频次：1次 审核时间：2018年5月 审核方式：由内审组对各部门进行集中式审核 审核依据：体系标准要求、相关法律法规及标准要求、顾客要求、公司管理体系文件要求。 内审组成员：待定 各部门审核要素 部门 审核要素 管理层 Q：4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、6.1、6.2、6.3、7.1.1、8.1、9.1.1、9.3、10 S：4.1、4.2、4.5、5.1 业务管理体系 Q：8.2、8.5.3、8.5.5、9.1.2 S：7.1 研发中心 Q：7.1.3、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.6、8.6 S：4.5、5.2、5.3、5.4、9.1 服务体系 Q：7.1.5、8.4、8.5、8.6、8.7 S：6.1、6.2、6.3、6.5、6.6、7.2、8.1、8.2、9.1、9.2、9.3 运营体系 Q：5.3、6.1、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4