ISO20000内部审核报告.doc

ITSMS-D-012 - PAGE 1/ NUMPAGES 1- 2018年内审报告 一、审核目的 检查公司的运作是否符合ISO/IEC 20000-1:2011标准的要求，公司ISO/IEC 20000-1:2011是否得到有效实施，发现公司运作的改进机会。 二、审核范围 IT服务管理体系覆盖的所有部门及过程，包括管理层、信息管理部、人力资源部、总经办（体系中心）。 三、审核依据 ISO/IEC 20000-1:2011标准； 公司IT服务管理体系文件； 顾客要求； 与公司有关的法律、法规、技术标准等。 四、审核组成员 五、审核时间 2018年5月4日 六、情况概述 1.、审核发现：本次审核采取集中式检查方式，审核组对管理层、研发中心、服务体系、运营体系、业务管理体系等部门2018年1月至4月的ISO运作记录进行了抽样审核，开具不符合项X项，均为一般不符合项。 2、不符合项： 3、纠正要求：责任部门应在5月6日前对不符合进行原因分析，确定不符合的根本原因，针对性制定纠正措施，纠正措施应于5月11日前纠正完毕，经审核组验收通过后，关闭不符合项。 七、审核结论 1、公司IT服务管理体系符合ISO/IEC 20000-1:2011标准要求； 2．体系文件适宜有效，符合公司实际，后续可根据运作中的具体情况进行持续细化。 编制/日期：