出差管理制度.pdfVIP

一、总则 1、为了规范管理员工因公出差，特制订本制度，适用于总部、本部、各分子公司。 2、适用于公司因公出差的各级员工，各分子公司如遇特殊情况可经分子公司总经理核 准； 3、涉及主管领导审核批准的事项中，主管领导因故无法实施的，其指定代理人或指定 授权人可代替实施，未经明确指定的人员确认无效； 4、涉及费用的报销由资产管理中心进行审核； 5、涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须注明原因报总经理审核批准后方可报销； 6、本制度的最终解释权归属公司本部企管中心； 二、员工出差签核流程 1、所有因公出差的员工在出差前须填写“出差申请表”，经主管领导审核批准后方可 执行。 2、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不 可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。 3、出差员工违反此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。 4、员工出差核准权限： （1）Ⅰ级：指部门经理正职及以上：总经理或其授权人核准 （2）Ⅱ级：指部门经理副职及以下：部门负责人同意→总经理或其授权人核准 5、国内、国外出差时间： ａ．出差当日12：00 以前出发按1天计算； ｂ．出差当日12：00 以后出发按半天计算； ｃ．出差当日12：00 以前返回按半天计算； ｄ．出差当日12：00 以后返回按1天计算。（此处涉及的时间以飞机、车船票等起／ 至时间提前／滞后1小时为准。） 6、出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。 7、晚间乘车超过6小时未购买卧铺票者，按硬坐票价双倍给予补贴，不发放住宿费。 三、员工出差交通工具标准 各级员工出差交通工具以火车（动车）为准，市内交通应本着节约原则优先乘坐地铁、 公交车，如遇到急、特事可根据情况乘坐出租车，费用经审核批准后实报实销。 注：各级员工如遇特殊情况经总经理批准后可乘坐飞机出差。 四、员工出差费用标准及相关规定 (一) 因公出差标准 1、各级员工出差住宿以入住当地快捷酒店标准实报实销。（如：锦江之星、如家快 捷、7天酒店、速8等同类型旅店），如有特殊商务活动经总经理同意可按其他标准执行。 2、其他补助：指手机费、餐补、出差补助。标准如下： 一类城市（北京、上海、广 其它城市 级别 州、深圳、天津）（元/天） （元/天） 其他补助 Ⅰ级 120 100 Ⅱ级 90 70 （二）因公前往项目部出差标准 1、因公前往项目部出差人员按实际天数计算。 2、项目期间，如项目部有条件提供住宿的不报销住宿费，只享受其它补助。如项目 部不能提供食宿，本着节约的原则，就近住宿，按当地快捷酒店标准实报实销。5天 （含 5天）按上述标准报销住宿费，超过5天由项目部提供食宿。 3、项目期间标准如下： 级别 标准（元/天） Ⅰ级 其他补助 60 Ⅱ级 40 注：遇双休日另补40 元/天，法定节假日另补60 元/天。 五、出差费用管理制度 1、凡因公出差人员应本着节约节能原则优先乘坐公共交通工具出行，费用实报。如遇 特殊情况需公司派车，则不享受市内交通费。 2、边远地区出差另加10元/天补助，（新疆、西藏、青海、云南、广西、贵州、宁夏、 内蒙）。 3、出差住宿双人同性必须住一间，住宿费按一人领取。 4、发生特殊费用应事先由董事长或总经理核准，未经核准