三体系内审要求.pptVIP

 管理体系审核 c. 纠正措施的跟踪验证检查内容有： ·是否按规定的时间完成纠正措施？ ·是否所有的措施都完成？措施可能不止一项 ·实施完成的有关证据是否齐全？ ·完成的效果如何，类似的不合格是否又发生？ ·如果需要修改文件，文件是否修改？ 第五十二页，共七十八页。 管理体系审核 案例一 审核员在混凝土预制构件厂生产现场看到操作人员正在制作混凝土 构件。其中有两个是专业的混凝土工，另外三个是瓦工。生产负责人 说，这些瓦工上岗前进行了培训，有培训记录。但已打完的混凝土表 面普遍存在蜂窝麻面等质量问题。 案例二 某工地因场地狭小，近日又受雨季影响，施工进度缓慢，该工地购 买的短向圆孔板无处存放，只有增加每垛的数量。有的高达15块，以 致该垛下层的圆孔板被压裂。 第五十三页，共七十八页。 不符合报告 编号：××× 审核部门 预制构件厂 审核日期 2013.5.8. 不符合事实描述（列出判定所违反的标准或公司管理体系文件名称、条款） 在混凝土预制构件厂，正在制作混凝土构件的三个瓦工上岗前进行了培训。但已打完的混凝土构件普遍存在蜂窝麻面等质量缺陷。 ? ?GB∕T19001 6.2