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实操练习: 请编制检查表 请按照范例的格式请编写〝6.2.2能力、培训和意识〞条款的检查表。 * * 第三十页，共八十五页。 检查表 被审核部门 审核日期 审核员 页次 1/20 审核项目及内容 判定 不合格事项说明 不合格报告单编号 OK NG 6.2.2能力、培训和意识 1. 是否确定影响质量的人员所需的能力？查任职要求相关文件。 2.是否对相关人员进行了培训或提供了其他措施以获得相应能力？查证记录 3. 是否对采取措施的的有效性进行了评价别？查证记录 4.现场询问有关人员：是否认识到本职岗位的重要性？ 5.记录是否保存？ * * 第三十一页，共八十五页。 检查表的运用 不能事前通报受审核方； 不可逐条照本宣科； 不可完全抛开检查表； 当发现新情况时，应调整检查表内容。 * * 第三十二页，共八十五页。 现场审核 现场审核 首次会议 现场检查 审核组会议 末次会议 * * 第三十三页，共八十五页。 首次会议——目的 向受审核方的高层管理者介绍审核组成员； 重申审核的范围和目的； 简要介绍实施审核所采取的方法和程序； 在审核组和受审核方之间建立正式的联系； 确认审核组所需要的资源和设备已齐全； 确认审核组和受审核方高层管理者之间末次会议和中间数次会议的日期和实间； 澄清审核计划中不明确的内容。 * * 第三十四页，共八十五页。 首次会议——要求 准时，简短，明了，不超过半小时