管理评审会议报告样本.pptx

2017年度管理评审会议报告XXX部201X/XX/XX目 录以往管理评审所采取措施的情况与管理体系相关的变化2017年管理体系运行绩效和有效性资源的充分性评审应对风险和机遇所采取措施的有效性实际使用现场失效及其对安全或环境的影响管理体系改进的机会2018年管理体系工作计划1、以往管理评审所采取措施的情况1 2016年度管理评审决议实施情况（1/2）序号决议项目责任人完成期限实施落实情况123451 2016年度管理评审决议实施情况（2/2）序号决议项目责任人完成期限实施落实情况6789102、与管理体系相关的变化2.1 可能影响公司管理体系的内外部因素变化（1/2）类别序号变化内容对公司的影响法律法规11）国务院9月5日发布2017年第27号公报《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》推进全面质量管理。2）国家认监委发布了《关于质量管理体系认证升级版的实施意见（国认可[2017]137号）》提升质量，引入认证分级和整合认证。3）国务院2018年1月26日发布了《国务院关于加强质量认证体系建设促进全面质量管理的意见（国发〔2018〕3号）》推广质量管理先进标准和方法。国家政策引导企业进行质量提升，打造质量管理体系认证“升级版”，实施分级认证，加强认证事中事后监督管理，企业想获得更多的政策支持和更高的市场声誉，需取得质量管理体系更高的级别认证。22017年《环境保护税法》和《环境保护税法实施条例》发布，并于2018年1月1日实施。需将环境保护税缴纳相关要求纳入公司相关的管理制度，降低污染物的排放量3环保部发布《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案（环大气[2017]121号）》公司需持续推进VOC排放量消减工作42018年2月1日国务院办公厅发布《关于加强电梯质量安全工作的意见（国办发〔2018〕8号）》国家加强对电梯制造、安装、维保、检测等环节的质量监管，公司各种记录数据需保存完整。5国务院安委会办公室发布《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知（安委办〔2017〕29号）》公司安全生产责任制相关制度需评审，确定与最新的安全生产法律法规一致2.1 可能影响公司管理体系的内外部因素变化（2/2）类别序号变化内容对公司的影响标准1OHSAS18001:2007已升级为ISO国标标准，2018年3月12日正式发布ISO 45001:2018。职业健康安全管理体系需在2019年11月证书换证时升级为ISO 45001:201823内部因素1232.2 相关方的需求和期望变化序号相关方类型需求和期望变化情况1股东1）确保经营管理合法合规，资产安全，财务报告及相关信息真实完整；2）提高产品质量，增强核心竞争力；3）降低不良成本，经营效率和效果。无变化2公司各部门1）完善沟通协调机制，确保有效沟通；2）积极响应部门间的协助工作。无变化3员工1）提供安全健康的工作环境，并定期体检；2）提供有竞争力的福利待遇和职业发展通道。无变化4顾客1）提供满足要求的产品和服务，提升质量水平；2）及时交付，及时响应和处理三包、投诉等异常问题。无变化5供应商1）提供公平的准入环境，明确的接收准则；2）及时支付货款。无变化6政府监管部门1)产品或服务符合国家质量相关的法律法规及标准；2)按法律法规要求进行产品或服务认证；3)定期进行环境、职业危险因素监测，排污申报、安全隐患排查申报等；4)及时提供合规证据。2018年按规定交纳环保税7认证机构按认证范围及相关规定使用认证证书及标志无变化8周边学校居民真实披露环境影响信息，发生环境影响异常时及时通知无变化2.3 重要环境因素的变化序号活动/产品/服务重要环境因素名称管理部门变化情况1资源、能源使用纸张的消耗、电的消耗、水的消耗无变化，维持现有管理方式2废水排放生活废水的排放、废气处理系统水喷淋废水转移无变化，维持现有管理方式3工艺废气排放无变化，维持现有管理方式4尾气排放柴油发电机废气排放无变化，维持现有管理方式5危险废弃物无变化，维持现有管理方式6化学品使用制冷剂的泄漏无变化，维持现有管理方式7化学品泄漏无变化，维持现有管理方式8火灾火灾无变化，维持现有管理方式9承包商服务承包商服务生产的危险废弃物、固体废物等转移无变化，维持现有管理方式2.4 重要危险因素的变化（1/2）序号活动、产品或服务危险源可能导致的事故管理部门变化情况1电气设备设施使用使用不当触电无变化、维持现有管理2生产设备使用（含工装测试）操作不当夹伤无变化、维持现有管理3设备维修点检操作不当触电、夹伤无变化、维持现有管理4压端作业操作不当压伤、夹伤2015年发生工伤事故后，经有效整改，2016年、2017年未有压端作业安全事故，不再列为重要危险源5登高作业操作不当摔伤无变化、维持现有管理6电工作业操作不当触电无变