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差旅费电话费管理规定 差旅费电话费管理规定 差旅费电话费管理规定 第一条目的:为使职工差旅费、款待费及电话费补贴标准有章可循，特制定 本规定。 第二条范围:企业职工 第三条出差管理： 1、因业务需要出差前填报“出差申请单”，说明出差日程、目的地、事 由、估算等，由部门经理审查后呈主管副总同意，经理级以上人员出差，经 总经理同意财务部支付旅差费,返回后2个工作日内向直接主管提交书面报 告. 2、出差返回后三日内填具“差旅费报销单，经签核流程确认后，由人 事课审查考勤财务部经理审查总经理(受权人）同意后方可报销。 3、住宿、饮食报销标准: 4、出差时期手机遨游费以挪动通信企业的话费清单为据. 5、因公携带的行李运费，以正式的运费凭据为据。 6、住宿费按出差人员在外住宿日数定额给付,出差人员住宿费一定获得 住宿费凭据。 7、主任级人员随行部门经理出差,其住宿标准不够时，凭住宿凭据支付 部门经理同样住宿标准。 8、出差人员自带交通工具或招待单位供给交通工具的不报销交通费, 9、赴外处观光、会议、培训，招待、主办单位兼顾的只报销来回的交通 费，不然按本规定有关标准履行. 10、赴省外固定场所做事或辅助经销商工作的，报销来回交通费及当地 交通费(其住宿、用膳标准参照地级市内标准履行，经销商供给住宿的不报销 住宿费）。 11、出差人员由招待单位供给食宿的不报销住宿和伙食费。 12、出差人员因本企业业务需要招待客户报销款待费,不再补贴伙食费。 13、出差乘坐飞机一定提早申报，获准后方可报销。 第四条电话费补贴标准： 1、电话费补贴标准： 2、电话费补贴随当月薪资发放。 3、电话费补贴申报、审批程序：个人申请部门主管审查主 管副总同意行政课存案财务部履行. 第五条款待费标准： 1、副主任以上管理人员因公出差需应酬,在100元以上须电话请示总经 理同意,不然不予报销。 3、各部门因工作关系来访的客人招待标准申报、审批程序:部门经理申请 副总确认用餐标准行政文员办理由财务部受理按期结算. 第六条误餐费标准 1、在本省、本市内因工作关系致使误餐的准报误餐费，误餐费标准每人 每餐补贴7元(若有客户伴同公出人应请示权限主管同意）. 2、误餐费报销审批程序：依《公出单》、《派车单》为据填写《报销单》 由人事助理进行考勤确认财务部经理审查总经理(受权人）批 准 第七条本规定由行政课编制并负责解说。 第八条本规定经总经理同意之日起履行,原有有关文件同时取消。 第九条有关文件： 《考勤管理制度》 《职工赏罚规定》 第十条  有关表单  : 《出差旅费报销单》 《公出单》 《派车单》 《业务人员出门活动周行动计划表》 《客户检查表》 《业务职工作日报表》 《暂借钱单》 内容总结 （1）第一条目的:为使职工差旅费、款待费及电话费补贴标准有章可循，特制定 本规定 （2）7、主任级人员随行部门经理出差,其住宿标准不够时，凭住宿凭据支付 部门经理同样住宿标准 （3）13、出差乘坐飞机一定提早申报，获准后方可报销