便利店店长培训.pptVIP

4、填写叫货记录时必须认真规范，叫货本的格式内容有：商品代码、商品名称、规格、售价、叫货数量。缺一不可，尤其是代码、数量必须书写工整，以免出错。 5、对于上次已叫货而本次未到货的商品必须继续叫货，而不要等采购部的到货通知。 6、对于商品叫货数量的控制，必须根据商品的畅销程度、商品的日平均销售量和商品的保质期限、以及商品的正常供货频率。 7、商品的畅销程度和日平均销量可通过电脑数据进行查询分析。同时结合日常的工作经验。对于商品的供货稳定情况则可根据商品的特性以及采购部的供货信息等来分析。 第三十一页，共五十五页。 1、以下情况可适当加大商品的叫货量（库存量）： A、 周转率快、日销售量大、保质期限又长、供货不稳定的商品必须做为重点关注商品，其库存量可适当加大。 B、 常有整件出售的商品则必须屯有整件库存。 C、 季节性的畅销品也可适当加大库存。 D、 有特殊固定客户周期性消费的商品。 E、? 顾客预定的商品。 F、? 特价促销活动商品。 G、 其它情况。 2、如果由于门店的自身原因而造成的畅销品的缺断货必须追究叫货责任人及店长的责任。 由于工作失误，造成库存数量过大，由叫货人员自行负责。 第三十二页，共五十五页。 商品验收制度 一一、商品验收程序： ?卸货 提配送单 校对商品 清点数量、检验品质 单 据标记 货单相符 整理单据、商品上架（入仓 货单不符 如实登记 信息反馈（配送部）处理跟踪 二、商品验收要求： 1、商品卸货时，一定要轻拿轻放，不得丢、扔，以免损坏商品及包装。否则，谁破坏谁赔偿。 2、商品装卸时不要堆放在过道中，以免妨碍顾客购物。 3、验货员根据配送单进行商品校对，主要检查商品的品质和数量。先核对商品名称、规格、条形码、再仔细清点商品数量是否相符。 第三十三页，共五十五页。 4、对于破损、鼠咬、包装破旧、临期等残次商品应捡出并进行表格登记。可于配送车返程或下次送货时退还仓库。 5 5、对于货单不符（甲货乙单、缺货、多货等）情况，在商品全部验收完后进行表格登记，并于次日上午10:00前将信息反馈到配送部。 6、验货时，对于香烟等贵重物品的溢缺误差等必须当日立即反馈，否则，后果自负。 7、商品验收结束后，验收员在配送单上签字确认。 8 8、对于在验货时没有发现的误差没有及时反馈的差错等由门店自行负责（门店可追究验货员的责任）。 9、每月盘点前务必将门店的没处理的错发货记录再次反馈到仓库，并进行跟踪。以免影响盘点结果 第三十四页，共五十五页。 门店商品退货制度 一、? 门店退货程序： ?检查商品 下架整理 对应表格登记 清点核对 收货人签字 仓库（直配商）确认 底单核查 二、商品退货要求： 1、? 退货商品主要包括：漏气、破包、临期、粉碎、包装破旧、瘪罐、采购部通知退货、滞销品等不能再继续销售的商品和公司不再继续销售的商品。 2、? 滞销品以同类商品末位淘汰制为准（或商品上架2个月销售为0）；采购部通知退货必须于接到通知后五天内处理完毕。 3、? 门店检查发现上述商品必须及时整理登记，不得再将此类商品陈列于货架上，否则将会予以制度处罚。 4、进行登记时务必分类登记，主要有“残次品退货申请表”、“滞销商品退货申请表”、“直配商品退货申请表”“清场退货单”“鼠害报损”等。 第三十五页，共五十五页。 、? 5、填写各类退货表单时，务必要注意认真填写，店名、日期、代码、品名、规格、数量、金额及退货人员姓名。 6、? 在将商品移交收货人时，务必再次对照表格进行清点确认数量，尤其是日期以退货当日日期为准，以免差错。 7、? 登记的表格务必一式两份，一份随同商品交付收货人，一份留存门店备查。 8、? 退货单到店后要和门店底单认真核对，并标记“已核对退单无误”字样，如有差异及时跟踪，直至退单准确为止，以免盘点发生错误。 9、? 门店退货一律实行督导审核制（直配商品、请场商品除外），在督导签字确认后才可进行退货。因此，在盘点前一定要检查所有退货单是否已确认并处理。 第三十六页，共五十五页。 门店财务管理制度 为了加强门店财务管理，规范现金账务管理，特拟定本制度，自公布日实行。 ?1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。钱的管理主要有营业款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理、账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。。 2、营业款包括商品销售收入、其他业务收