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广州丽高高级业务蓝图手册
PAGE
第 PAGE 399 页 共 NUMPAGES 400 页
采购管理(CG)
采购管理逻辑关系图(CG01)
目的
规范采购各环节业务活动;
确保采购业务符合信息化系统运作要求和公司实际业务特点。
适用范围
适用于丽高实物采购的各类采购业务活动。
其中委外加工、工序委外加工、设备采购灯业务活动主要发生在模具、生产线研发装配环节,其业务活动在研发环节描述。
业务流程逻辑框架
业务流程逻辑说明
从供应商开发认证到采购结算的全过程的业务活动;包括供应商管理、采购需求管理、采购活动环节;
其中供应商管理活动包括了《供应商开发认证》、《供应商考核评估》、《物料认证》、《一般物料定价》、《物料调价》业务流程;
采购需求管理活动包括了《大宗物料采购》、《长周期物料采购》、《短周期物料采购》、《零星采购》业务流程;
在采购需求下推生成《采购订单》;以及发生采购变更后规范的《采购订单变更单》,发生未按合约规定的《采购索赔》,月结客户的对账工作;
除了长周期采购需求(战略采购)、零星采购从采购需求是在系统手工新增《采购申请》外,其他业务活动单据需从系统下推生成,以保证单据流有源单追溯,保证数据之间勾稽和校对。
供应商开发认证流程(CG01-01)
目的
确保供应商供应质量,产品质量和成本的降低及货源供应的稳定;
在供应商之间进行比较,选择优秀的供应商;
适用范围
适用于为企业提供生产性物料(器件)、外协加工和工、器具等所有供应商的选择。
定义
无
流程图
流程说明
编号
步骤
角色
活动描述
传递媒介
支持/引用流程文件
1
制定供应商评价标准
采购部负责人
输入:过往的供应商供货情况。
活动:根据过往的供应商供货情况;公司管理的需要制定《供应商评价标准》;供应商评价标准包括:入围供应商条件、现场评估条件、调查/评价项目和范围、评分标准等。
输出:《供应商评价标准》。
《供应商评价标准》
《供应商评价标准》
2
供应商开发需求申请
需求部门
输入:实际工作中需要发生外购行为。
活动:判断这种外购行为是否为确实工作需要;需求部门包含工程,采购使用部门等。
输出:提出供应商开发申请;开发理由。
《新供应商开发申请单》
3
审核
需求部门
采购负责人
输入:供应商开发申请,开发理由;
活动:
1、由需求部门负责人判断供应商开发申请是否为工作切实需要,并经常发生。
如果不是工作需要或偶尔发生一次,否定申请;
如果是工作需要且可能经常发生,批准申请;
2、由采购部负责人审核是否已经有同类供应商;
已经有同类物资供应的供应商,退回申请;
没有同类物资供应的供应商,需要开发新的供应商;
3、条件许可同类物料至少有三家新供应商,垄断和客户指定除外
输出:审核后的供应商开发申请。
《新供应商开发申请单》
4
寻找新的供应商
采购员
输入:审核批准后的供应商开发申请;平时收集积累的供应商信息及材料供应信息;
活动:
根据供应商开发申请的理由和《供应商评价标准》寻求符合开发要求及公司管理规定的供应商名单;
条件许可同类物料至少有三家新供应商,垄断和客户指定除外;
对新的供应商需要寻求基本资质至少包括规模、价格、资质、质量四方面信息;
输出:符合供应商开发要求和公司《供应商评价标准》规定的新的供应商,一般情况需要三家以上;
《新供应商开发申请单》
《供应商评价标准》
5
供应商基本资质调查
采购员
输入:符合供应商开发要求和公司《供应商评价标准》规定的新的供应商名单;
活动:收集供应商调查基本信息,内容有:规模、价格、资质、质量、地址、产能、场地、服务、运输、响应时间、服务过的同业等。并出具供应商风险评估报告。
输出:调查结果,及基本风险评估报告,初步意见;
《新供应商信息记录》
《供应商评价标准》
6
初审
采购部负责人
输入:新增供应商调查结果,及基本风险评估报告,初步意见;供应商基本信息有关证据资料,预估采购规模及对公司生产经营的影响;《供应商评价标准》。
活动:必要时,要求供应商提供过往生产样品,由采购部组织品质部、研发部等相关部门评审供应商样品预期能否满足公司要求
审核采购人员编制的评估报告;相关部门需要给出是否到现场评估的意见;
不通过,则
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