广州丽高高级业务手册（采购）V2.0.docVIP

广州丽高高级业务蓝图手册 PAGE 第 PAGE 399 页 共 NUMPAGES 400 页 　 采购管理（CG） 采购管理逻辑关系图（CG01） 目的 规范采购各环节业务活动； 确保采购业务符合信息化系统运作要求和公司实际业务特点。 适用范围 适用于丽高实物采购的各类采购业务活动。 其中委外加工、工序委外加工、设备采购灯业务活动主要发生在模具、生产线研发装配环节，其业务活动在研发环节描述。 业务流程逻辑框架 业务流程逻辑说明 从供应商开发认证到采购结算的全过程的业务活动；包括供应商管理、采购需求管理、采购活动环节； 其中供应商管理活动包括了《供应商开发认证》、《供应商考核评估》、《物料认证》、《一般物料定价》、《物料调价》业务流程； 采购需求管理活动包括了《大宗物料采购》、《长周期物料采购》、《短周期物料采购》、《零星采购》业务流程； 在采购需求下推生成《采购订单》；以及发生采购变更后规范的《采购订单变更单》，发生未按合约规定的《采购索赔》，月结客户的对账工作； 除了长周期采购需求（战略采购）、零星采购从采购需求是在系统手工新增《采购申请》外，其他业务活动单据需从系统下推生成，以保证单据流有源单追溯，保证数据之间勾稽和校对。 供应商开发认证流程(CG01-01) 目的 确保供应商供应质量，产品质量和成本的降低及货源供应的稳定； 在供应商之间进行比较，选择优秀的供应商； 适用范围 适用于为企业提供生产性物料（器件）、外协加工和工、器具等所有供应商的选择。 定义 无 流程图 流程说明 编号 步骤 角色 活动描述 传递媒介 支持/引用流程文件 1 制定供应商评价标准 采购部负责人 输入：过往的供应商供货情况。 活动：根据过往的供应商供货情况；公司管理的需要制定《供应商评价标准》；供应商评价标准包括：入围供应商条件、现场评估条件、调查/评价项目和范围、评分标准等。 输出：《供应商评价标准》。 《供应商评价标准》 《供应商评价标准》 2 供应商开发需求申请 需求部门 输入：实际工作中需要发生外购行为。 活动：判断这种外购行为是否为确实工作需要；需求部门包含工程，采购使用部门等。 输出：提出供应商开发申请；开发理由。 《新供应商开发申请单》 3 审核 需求部门 采购负责人 输入：供应商开发申请，开发理由； 活动： 1、由需求部门负责人判断供应商开发申请是否为工作切实需要，并经常发生。 如果不是工作需要或偶尔发生一次，否定申请； 如果是工作需要且可能经常发生，批准申请； 2、由采购部负责人审核是否已经有同类供应商； 已经有同类物资供应的供应商，退回申请； 没有同类物资供应的供应商，需要开发新的供应商； 3、条件许可同类物料至少有三家新供应商，垄断和客户指定除外 输出：审核后的供应商开发申请。 《新供应商开发申请单》 4 寻找新的供应商 采购员 输入：审核批准后的供应商开发申请；平时收集积累的供应商信息及材料供应信息； 活动： 根据供应商开发申请的理由和《供应商评价标准》寻求符合开发要求及公司管理规定的供应商名单； 条件许可同类物料至少有三家新供应商，垄断和客户指定除外； 对新的供应商需要寻求基本资质至少包括规模、价格、资质、质量四方面信息； 输出：符合供应商开发要求和公司《供应商评价标准》规定的新的供应商，一般情况需要三家以上； 《新供应商开发申请单》 《供应商评价标准》 5 供应商基本资质调查 采购员 输入：符合供应商开发要求和公司《供应商评价标准》规定的新的供应商名单； 活动：收集供应商调查基本信息，内容有：规模、价格、资质、质量、地址、产能、场地、服务、运输、响应时间、服务过的同业等。并出具供应商风险评估报告。 输出：调查结果，及基本风险评估报告，初步意见； 《新供应商信息记录》 《供应商评价标准》 6 初审 采购部负责人 输入：新增供应商调查结果，及基本风险评估报告，初步意见；供应商基本信息有关证据资料，预估采购规模及对公司生产经营的影响；《供应商评价标准》。 活动：必要时，要求供应商提供过往生产样品，由采购部组织品质部、研发部等相关部门评审供应商样品预期能否满足公司要求 审核采购人员编制的评估报告；相关部门需要给出是否到现场评估的意见； 不通过，则