广州丽高业务流程手册（质量）-V2.0.docVIP

广州丽高高级业务蓝图手册 PAGE 第 PAGE 399 页 共 NUMPAGES 400 页 质量管理(ZL） 质量管理业务流程逻辑框架 目的 规范系统外执行质量标准和检验规范与ERP系统匹配，使后续质量检验记录和结果通过ERP实现。 适用范围 适用于公司原材料、首件、过程巡检、成品检验和在库检验 业务流程逻辑框架图 业务流程逻辑框架说明 此流程框架是作为质量管理业务的二级流程，包括了《原材料检验》、《首件确认》、《过程检验》、《产品完工检验》、《客户签样管理》、《在库检验》、《不合格品管理》、《限度样品管理》等业务活动的流程； 由于执行的不同客户不同检验标准，因此在【客户基础资料】中增加“执行质量标准”字段，并维护其对应的质量标准，通过客户订单携带“执行质量标准”便于品管部按照客户要求执行对应的质量检验规范和标准。 对于客户签样确认的样品属于客户认可的产品，包括质量收货标准，因此以品管部为主导负责此流程，对于客户确定丝印、喷涂的文字、文字、内容、图案、位置等电子档信息，作为物料对待，另存服务器，销售在接单时注明客户要求时哪一个版本，以便生产、检验执行同一个标准。 原材料检验管理流程(ZL01-01) 目的 规范企业采购的原材料入库检验的工作流程； 明确原材料入库检验的责任分工； 确保入库原材料的质量合格性，从材料源头上保证产品质量的合格率。 适用范围 适用于外购物料入库检验。 定义 样品：当无法用文字、图像/图纸等描述清楚时，需要用样品统一标准和规范、认识。 限度样品：当无法用文字、图像/图纸等清楚描述可接受质量要求时，可用在有瑕疵的不良品中建立最高和/或最低接收程度。 流程图 流程说明 步骤 角色 活动描述 传递媒介 支持/引用流程文件 1 编制检验规范 品质部 输入：《产品设计管理流程》输出的有关图纸、材料标准；客户要求；过往同类材料的检验资料。 活动：编制《检验规范》，为采购提供采购标准；为培训检验员提供理论依据和检验操作依据。 输出：《检验规范》包括：检验步骤、抽样标准、检验项目、质量标准/判断依据、检验方案、内检和外检的界定、检验频次等。当不能用文字、图像/图纸进行描述时，样品或限度样品作为检验标准之一。 《检验规范》包括： *《抽样标准》 *《检验项目》 *《质量标准》 *《检验方案》 2 培训 品质部 输入：《检验规范》包括：检验步骤、抽样标准、检验项目、质量标准/判断依据、检验方案；检具使用说明；样品或限度样品；品检新要求；新员工。 活动：按公司培训规定，对相关检验人员进行培训。根据检验规范进行理论培训，必要时以老带新或品技员进行实际操作培训。 输出：品管员能够按公司要求进行检验操作。 《检验规范》 *《抽样标准》 *《检验项目》 *《质量标准》 *《检验方案》 3 收料通知单 采购部 输入：采购订单；供应商到货信息。 活动：采购部依据已下达采购订单及供应商到货信息，在系统中下推生成《收料通知单》，通知仓库收货，同时对抽检或全检属性的原材料提出采购检验申请。 输出：《收料通知单》。 *《收料通知单》 4-5 收货核对与检验通知 物流部 仓库 输入：《收料通知单》；供应商的送货单；供应商提供的物品。 活动：仓库依据《收料通知单》核对送货清单，当单据相符时，检查实物规格、型号、数量、外包装以及有无损坏等，并对抽检或全检属性的原材料提出采购检验通知。 当单据相符，单据和实物相符，且包装无损时方可收货，并在系统内审核通过《收料通知单》，系统配置收料通知单审核后自动下推生成《来料检验单》。 输出：《收料通知单》《来料检验单》。 *《收料通知单》 6 检验方式判断 品质部 输入：《来料检验单》《检验规范》。 活动：品质部接到《检验单》以后，受理请验，依据《检验规范》中的界定确认检验方式。 输出：确认《收料通知单》中的检验（内外检）。 *《检验单》 7 内部检验 品质部 输入：《来料检验单》，内部检验的物料；《检验规范》；待检验物料；相关检具。 活动：质检员依据《检验规范》中相关规定进行取样后、检验，并在《来料检验单》中记录检验结果；并按公司有关标识管理规定对已经检验过的来料进行质量状态的标识。 输出：《来料检验单》；检验标识后的来料。 《检验单》 8-9 送外检验 品质部 输入：《收料通知单》外部检验的物料；待检验物料。 活动：依据《检验规范》中外检项目，填写《送外检验单》，送外检验。质检员及时跟踪外部检验进程，要求外检单位在规定时间检验完，取回《送外检验单》和《检