质量管理体系年度内审检查表-总经理.docxVIP

质量管理体系内部审核检查表 编号：QR/RTJM—8。2。2—02 被审核部门总经理审核时间 标准条款号检查内容 4.1质量管1．请总经理简单谈谈贵公司成立质量管理体系的目的是什么? 理体系2．请总经理简单回首一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工 总要求作情况。 3．质量管理体系文件分几个层次？大概都包括什么内容? 4．请总经理谈谈,为使公司质量管理体系正常运作，本公司成立 了哪几个大的服务提供过程？ 5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以保证其 有效运行? 6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程怎样进行控制? 5。1总经理应该许诺要成立、实施文件化的质量管理体系，并持 管理许诺续改良其有效性.为了证明你已经实践了自己的许诺，你可否提供 以下凭证？ 1。是否已向全体职工传达了知足顾客和法律法例的重要性?在什 么时间,什么地址，用什么方式传达过？可否提供记录？ 2.是否拟订了公司的质量目标和质量目标？ 3.是否进行了管理评审工作? 4。总经理为使公司质量管理体系有效运行，是否确定了资源的需 求并提供了充分的资源？ 5。2以顾客1．总经理经过什么方式来认识顾客的需求和希望（包括顾客明示 为关注焦点的和隐含的需求和希望）?比方能够经过市场调研、信息反应、直  审核员 检查记录 1、进一步提高质量管理水平，规范公司各样管理制度,对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供知足顾客要求和法律法例 要求的能力; 2、贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、展开内审活动。 3、文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量目标和质量目标、程序 文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格. 4、销售职能；采买职能；人事行政职能、生产、质量技术职能等服务提供 过程. 5、公司拟订了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控 制以上过程，以保证体系其有效运行。6、本公司已明确外包过程：焊接和热办理 1、在公司的启动会议上向全体职工传达了知足法律法例重要性,详细的内 容记录保留于办公室的会议记录中。 2、亲自拟订了质量目标并由管理者代表负责了质量目标的拟订。 3、总经理亲自主持了管理评审会议。 4、在管理者代表的辅助下，总经理在公司力所能及的情况下,最大限度地保证了人、财、物各方面资源的需求。举例说明。 如生产上所需的设施(数控车床等)的资源等; 1、主要经过市场调研、信息反应、走访、电话、网络等方式认识顾客的需 求和希望、各个顾客监察部门反应的检查建议，各样报表等。 2.根据顾客的需求和希望,公司一方面履行顾客管理部门的各样文件，另一 接与顾客接触，媒体等方式，你能举出例子提供相应的凭证吗？ 2．为了知足已确定的顾客的需求和希望,公司是否已将这些需求和希望转变成对服务、过程和质量管理体系的要求?请联合怎样确定和评审服务要求，怎样与顾客交流以及怎样监督和测量顾客满 意等工作的实践来表达。 5.31．请总经理详尽谈谈公司质量目标的内涵。 质量目标2．公司的总体经营目标和质量宗旨是什么？与质量目标是否相适 应？有没有矛盾的地方? 3．质量目标的内涵中是否包括了对知足顾客和法律法例的许诺, 也包括了持续改良质量管理体系有效性的许诺？ 4．总经理经过什么方式宣传公司的质量目标 ,使全体职工都理解 和熟悉公司的质量目标？ 5。公司是否经过评审和改正质量目标，使其保持持续的适宜性？ 5.4。1 1．质量目标的拟订是否依据质量目标的总体原则来拟订？ 质量目标 2．质量目标的内容是否包括对服务质量的要求， 并且是能够测量 的（比如能够做定量描绘）? 3．质量目标是否已分解到公司各有关职能部门， 在各部门成立质 量目标？ 5.5。1 1．公司组织机构的设置是否合理？对应质量管理体系各职能部门 职责和权限 是否都规定了其职责和权限? 2．各部门负责人的职责和权限是什么? 3．各部门的各岗位是否规定了其职责和权限 ? 4．请总经理谈谈您本人的主要职责和权限是什么 ? 5.5。2管理 1．请问总经理是否指定一名管理人员为管理者代表 ?有任命文件 者代表 吗？ 2．请问总经理，您任命的管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，关于他作为管理者代表的身份，你还应赋予他什么职责  方面拟订了公司内部所需的各样规章、制度、作业指导书等.将顾客要求变换为公司内部的各样要求。 如针对无论来自何方的顾客投诉，公司都有完整的一套流程进行办理,直到 获得顾客的满意。在安全生产方面也展开了大量的工作,拟订了办理流程。 1. 对证量目标的内涵回答清楚，与《质量手册》中目标的内涵基本一致. 2. 公司总的经营目标的质量宗旨是围绕着顾客满意来拟订， 与质量目标保 持一致的，没有矛盾。 3. 质量目标内涵中包括了