质量管理体系对照表=职责.docxVIP

西文思 质量管理体系文件比较表 文件编号 WI42-003 版本/次 A/0 实施日期 2009。04.01 页码 1/5 拟订 审核 批准 ISO9001条款 程序言件 三级文件 四级表单 4 质量管理体系 4.1 总要求 4。2 文件要求 4。2。1总则 4.2。2 质量手册 质量手册 FX/QM001 文件编号规则 WI42— 文件发放回收记录表QR42—001 001 时间改为09年4月1日 4。2。 3文件控制 文件控制程序 FX/COP42-01 文件编写格式标准WI42-002 文件拟订、改正、取销申请通知单 品质部 QR42—002 质量管理体系文件比较表 文件和资料补发申请单QR42-003 WI42-003 4.2。4 质量记录的控制 记录控制程序 FX/COP42-02 记录清单 WI42-004 品质部 改正第1条，取消括号内的 逐步完善 内容，或改为2008 管理职责5.1管理许诺 5。2以顾客为中心 5。3质量目标 5.4策划 质量目标更改申请表QR54-001 质量目标控制程序FX/COP54—01 月质量目标统计表QR54-002 5.4。1 质量目标 品质部，各部门均有 无统计 年度质量目标QR54-003 有KPI指标，格式不同 质量管理体系策划 5。5 职责、权限和交流 二类：各部门机构图不全，重要岗位 行政人事部岗位职责MD-XZ— 职位说明书， 001 生产、品质、PMC均有，其余部门追加， 生管部岗位职责 — MD 同时所有文件增加一个文件封面。 YW-001 生产部岗位职责 MD—SC— 5。5。1职责和权限 001 MD-CW 财务部岗位职责 — 001 工程部岗位职责 MD-IE — 001 品质部岗位职责 MD—QC-001 文件编号 WI42—003 版本/次 A/0 实施日期 2008。03。25 页码 2/5 ISO9001条款 程序言件 三级文件 四级表单 5.5。2 管理者代表 任命书 5。5。3内部交流 管理评审计划 QR56-001 管理评审程序 FX/COP56-01 未达成 5。6 管理评审 管 理 评 审 报 告 品质部 QR56—002 未达成 资源管理 6。1 资源的提供 各部门任职资格规定 WI62-001 培 训 申 请 表 人力资源控制程序 FX/COP62-01 QR62—001 6.2 人力资源 行政人事部 教育训练纲领 WI62-002 员 工培 训 记录 表 培训记录齐全,考试成绩清单有电子 QR62—002 QR62-003 文档 年度培训计划 培训实施表 QR62-004 生产设备控制程序 FX/COP63—01设备维护保养规定 WI63-001 设备查收单 QR63-001 6.3 基础设备 生产部 设备操作规程 WI63-××× 设备台账 QR63 —002 无此程序，需增加此程序。进行改正. 设备维修保养记录表 QR63-003 设备报废申请单QR63—004 模具、治具管束一览表QR63-005 6.4工作环境制造环境管理规定：切合. 产品实现 7.1 产品实现的策划 新产品导入规范 必须增加内容。 工程负责 与顾客相关的过程控制程序 合同/订单评审登记表 QR72-001 FX/COP72—01 增加新文件 生管部 7。2 与顾客相关的过程 样品制作程序 FX/COP72-02 样品制作单 QR72-002 工程部 样 品 签 收 单 QR72—003 样品制作记录表 QR72-004 样品清单 QR72-005 7。3 设计和开发 不合用 文件编号WI42-003版本/次A/0实施日期2008。03。25页码3/5 ISO9001条款 程序言件 三级文件 四级表单 文件OK，差两个表格未附于文件 合格供方一览表 后边 QR74—001 供给商基本情况检查表 QR74—002 采买控制程序 FX/COP74 —01 购 料 申 请 单 7。4采买 所有材料客户提供， QR74—003 包材、工装治具采买。 材料如期到货率统计表 改正此文件。 QR74—004 材 料合格 率 统 计 表 QR74—005 品 质不 良 通 知 书 QR74—006 7.5生产和服务提供 7.5。1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确实认 表记和可追忆性 7.5。4顾客财产 产品防备  订购单 QR74-007 合格供方评审表 QR74-008 物料申购单 QR74-009 生产能 力 一览 表 生产计划 QR75-001 WI75—001 生产流程图 WI75-002 生 产 日 报 表 生产和服务提供控制程序 QR75—002 特殊 过 程 确 认记 录 DC电源线工艺流程图WI75—003 FX/COP75-01 QR