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质量管理体系策划、改良控制程 文件制、修订记录 1．目的 为保证公司质量体系工作的有效实施,保证所编制的体系文件与本公司业务活动相匹配，进而 进一步提升标准化作业能力,增强公司竞争力，实现公司长足发展. 2．合用范围 合用于本公司质量管理体系的策划、调整、更改及改良。 3．职责 3.1总经理（最高管理者）负责确定公司质量目标、目标,产品定位，明确各部门主要工作方 向;负责体系策划、改良工作方案、文件的审核审批. 3。2管理者代表敦促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系的策划和改良工作,负责体系 策划、改良工作方案、文件的审核。 3.3公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改良的推进工作，对各部门的工作内容及流程 文件进行评定. 3。4各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容、辨别对应的工作流程。 3.5各部门经理(主管）负责本部门配合、辅助公司质量管理小组及本部门工作小组展开体系 策划、改良工作；对本部门的质量目标、工作内容、工作流程、岗位职责等加以确认，对具 体实施提出改良建议. 3.6 质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改良工作. 3.7 行政人事部负责体系策划、改良工作中人力资源调配及策划、改良工作的查核 . 4．程序 4。1确定公司质量目标和质量目标 4。1。1公司最高管理者根据《公司战略控制程序》及《质量目标、目标控制程序》要求，拟 订(或修订）公司质量目标、质量目标和公司产品定位，并组织议论、改正，经定稿后由总经理批准发布。公司质量目标可作为公司的总目标。 4。1.2最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理(主管）明确主要工作内容和 方向。 4.1。3最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改良工作， 编号：版号：B/0页码：第1页共7页 提出工作详细要求。 4.2制订质量管理体系策划、改良工作方案 4。2.1公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量目标、目标、公司产品以及与各部门 明确的主要工作内容和方向，对公司质量体系作总体规划，明确管理体系过程的删减、所覆 盖的产品、质量管理职能分派、部门调整建议以及资源需求建议等。 4.2。2公司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总体规划,拟定体系策划、改良 工作方案。方案需有明确的目标任务、工作要求、资源需求、责任人以及任务达成情况的评 定查核等。 在公司最高管理者正式部署工作后3个工作日内，质量管理小组应组织议论，达成总体 规划及工作方案编写提纲。小组成员在提纲制定后5个工作日内分头与各部门管理人员进行 交流交流，听取质量管理体系工作建议和建议，然后利用小组会议聚集各方建议，指定专人 起草规划和方案（起草人能够是一人或二人）。 4。2。4起草人需在建议汇总后3个工作日内达成规划和方案提交小组全体成员议论，在提交 后2个工作日内小组需进行议论并提出改正建议，由起草人在3个工作日内达成改正并由小 组从头议论. 4。2。5规划和方案经小组议论同意后,报管理者代表审核，总经理审批。审核审批主要依据 最高管理者所确定的目标、目标及详细工作要求等。质量管理小组根据审核审批建议对规划 和方案进行改正，从头报批。 4.3确定部门体系工作小组 4.3。1规划和方案批准后,如工作方案明确要求各门有相应的体系工作小组,则公司质量管理 小组需通知各部门经理或主管要求组建体系工作小组，通知可委托行政人事部以内部邮件的 形式发布。 部门经理或主管需在接到通知后第2个工作日需向公司质量管理小组提交部门小组成员 名单。根据本部门实际成员可一人或多人，能够是部门经理(主管）或普通管理人员，但应熟 悉本部门的工作目标、内容及过程，熟悉ISO质量管理体系基本框架，有优秀的剖析能力和 写作基础。 4。3。3公司质量管理小组收到部门工作小组名单后2个工作内需进行议论，对部门小组人员 进行评定，报管理者代表审核。评定过程中,对个别人员建议不能统一的，可制定书面问卷考 查或组织面试。 编号：版号：B/0页码：第2页共7页 如部门无合适的人员担当质量工作小组，则由行政人事部安排公司其他管理人员或储备 人员担当该部门质量管理工作。所安排人员须征得公司质量管理小组同意。 4。4梳理工作内容 根据分解的质量目标、体系分派和部门的主要工作方向,联合质量管理体系工作方案要 求,各部门质量工作小组梳理本部门的工作内容,并填入《部门工作内容梳理表》。工作内容梳理工作由公司质量管理小组根据方案要求，以内部邮件的形式下发实施通知，各部门须在正 式下发通知后５个工作日达成本部门的梳理工作，将《部门工作内容梳理表》交至质量管理体系专员。 4。4.2各部门在工作内容梳理过程中,部门经理（主管)应配合、支持部门小组的工作，公司 质量管理小组成员应做好协调及指导工作。 4。4.