质量管理体系内部审核报告.docxVIP

质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18~19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采买部、生产部、库房。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1。检查和评论企业的质量管理体系是否切合策划的要求，是否切合ISO9001:2008标准 的要求和合用法律法例的要求，考证对体系实施、保持和持续改良的有效性和充分性; 检查质量目标和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并获得实施； 3。经过审核进一步考证质量管理体系文件的可操作性; 检查怎样以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客交流过程，增强知足顾客要求意识. 五、审核范围 XX企业XXX的生产和服务全过程波及到的有关的部门和有关岗位。 六、审核依据 1.ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准; 2。企业所策划和拟订的质量手册，程序言件、作业文件、技术规范以及有关规定和准则； 企业提供产品所合用的法律法例； 4。必要时的有关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员会谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对 其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行; 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设备管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员 参加人员有包括总经理、管理者代表、各分管副总、各部门的主管/负责人及审核组 成员. 九、内部审核综述 根据企业2016年年度内审计划，经总经理和管理者代表批准成立了以杨厚胤为组长 的13人内审小组。企业内审组依据ISO9001：2008标准和《管理体系内部审核程序》规定要求，于2016年10月18～19日对生产的镍氢电池和锂离子电池的设计开发、生产和销售、查验和售后服务过程以及所波及的部门和高层管理者进行质量管理体系内部审核， 抽查了企业办公及生产场所。在企业领导及有关部门的鼎力支持配合下,内部审核得以顺 利进行，本次内审的氛围和睦，未发生影响审核的情况。 审核组经过查阅记录和现场察看以及面谈，认为各部门责任人对其质量职能清楚， 履行较好;在镍氢电池和锂离子电池的产品实现的策划过程、生产过程、监督和测量过程 以及售后服务过程等方面能正常运行，控制有效，保证了企业向顾客提供镍氢电池和锂 离子电池质量知足顾客规定的要求和切合有关法律法例的要。 本次内审共发现问题点26项，一般不切合8项,严重不切合2项,察看项16项，具 体情况如下： 责任 序 波及 不切合事实描绘 不切合 部门 号 条款 备注 性质 1 4。2。 No201610-001《内部联络单》中发件部门审批不齐备， 3 审核栏未有署名。 察看 正极制浆房内发现2015年12月7日下发的对于和浆 2 参数调整的联络单已过期，但未有回收，存在误用风 一般 险。 3 4。2。 2015年9月24日的《正极清粉记录表》未按要求归 4 档,与2016年有关文件夹寄存在一同。 察看 生产 4 4。2。 《生产制令单》编号QR02A-GA028与实际文件不一致， 4 GA024有关表单没有经评审、批准. 察看 部 5 8月正极拉浆记录表中取样加烘干后质量项数据有涂 察看 改,但未按要求用双横线，且未署名 6 4。2。 片车间转二车间时所填写的《领料单》 4 中领用部门领料人项未有人员署名。 察看 抽查一车间、三车间的送检单中只有品管员署名，未 7 4.2。4 有审核人员署名；（据认识，车间所留的一联是内部 一般 对账用，未将两式一同送签。 1 4.2。4 9月26日技术部提出的叔丁醇请购单填写不规范， 空 白处没有标明。 察看 采买 2 部 记录保留不整洁，没有归类，较纷乱 察看 3 7.4 8月12日生产部请购用于装碱液用的白色塑料桶请 一般 购单中未有技术部门确认装碱液的容器材质要求. 库房 1 4.2。3 查9月1日《出货单》编号未随文件更改而更改 ,文 件已更改,实际仍是用旧版编号。 察看 设备 工程 部 行政人 事部 质量 部 技术 部  2 4。2。 记录保留有归类寄存，但没有按要求划分日期系统， 察看 4 没有目录，领料单15年与16年混放； 9月12日入库的镍带没有查验状态表记、没有物料 3 卡,与正常物料混放；(解释说是开发构造用的均没有 一般 查验） 4 7。5。 车间过期退库的UV胶有生产部表记单，