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XXXX企业 内部审核资料汇总 审核日期：2012年05月15—16日 审核组长：AAA 内审组成员：BBB 目 录 1 2012 年度内审方案 2 2012 年度内审实施通知 内审员聘用书 2012年内部审核实施计划 首次会议签到表 内审检查表 6.1管理层(总经理、管理者代表） 6。2行政部 6.3销售部 6.4采买部 6。5生产部 6.6品管部 6.7技术部 不切合项报告(共份） 末次会议签到表 内部质量审核报告 成都XX有限企业 司发［2012]第XX号文 2012年度质量管理体系内部审核方案 企业按照GB/T19001-2008成立了质量管理体系，并于 2012年3月 12日正式颁发体系文件。为了不断提高我企业的质量管理水平,确定和检 查我企业质量管理体系的切合性和有效性，达到持续改良的目的。企业决 定在2012年5月展开一次全面的内部质量管理体系审核。 附表：《2012年度质量管理体系内部审核方案》 成都XX有限企业 2012年04月10日 附表1： 2012年度质量管理体系内部审核方案 评论质量管理体系的切合性、有效性，对发现的不合格拟订并实 审核目的 施纠正举措，保证质量管理体系的有效运行。 ■GB/T19001—2008标准； 审核依据 ■法律法例及其他有关要求； ■企业《质量手册》及管理文件。 ■波实时间:2012.2起至今 审核范围 ■XXXX产品的设计和生产 ■波及到企业所有部门和活动 审核组长 待定,由管理者代表聘用 审核成员 待定，由管理者代表聘用 审核时间安排 2012年5 月中旬 审核报告编制 2012年5 月下旬 时间 不切合项考证 2012年5 月下旬 资料归档 2012年5 月底 成都XX有限企业 司发[2011］第15号文 对于展开内部质量管理体系审核的通知 企业各部门： 我企业按照ISO9001：2008标准的要求,新成立了质量管理体系，目 前企业质量管理体系文件已于2012年3月12日正式公布实施运行。为了 检查我企业所成立的质量管理体系运行的切合性、有效性，企业决定于 20110年5月15～16日展开内部质量管理体系审核. 希望各部门仔细做好内部质量管理体系审批准备工作,积极支持和配 合内部质量管理体系审核工作。 附件: 1。《内审员聘用书》 2。《质量管理体系内部审核实施计划》 成都XX有限企业 2012年05月09日 附件1： 内审员聘用书 为有效展开2012年质量管理体系内部审核工作，特聘用以下人员作 为2012年度环境管理体系的内审员。 组长：  AAA  (  第1组） 组员：  BBB  （第  2组） 管理体系管理者代表 AAA 2012年05月09日 附件2： 质量管理体系内部审核实施计划 时间审核内容及波及的标准条款 2012-05—15 09：00— 09:30 09:30-12:00 13:30— 17:30  首次会议 行政部： 部门机构设置、职责和权限落实：Q:5。5。1 质量目标及质量目标监控管理：Q:5.3/5.4。1/8。2。3/8/4 体系文件的管理:Q:4.2。3 记录的管理：Q：4。2。4 管评的组织：Q:5。6 内部审核的组织：Q： 人力资源管理:Q:6.2 基础设备及工作环境管理:Q:6.3/6。4 持续改良和纠正、预防举措：Q：8。5。。5.3 生产部: 部门职责和权限的落实、目标的理解：。3 部门质量目标分解及实现：Q：5.4。1 生产作业文件及生产记录的控制：Q:4。2.3/4.2。4 生产设备的管理:Q:6.3 生产现场工作环境管理:Q：6。4 产品实现的策划:Q:7.1； 生产和服务提供过程的控制:Q:7。5。1/8。2。3 生产和服务提供过程确实认：Q：7。5.2 生产现场产品的表记、可追忆性及产品的防备:Q：。5。  内审员、各部门负责人、总经理、管代 第1组 (第2组接受审核) 第1组 5 原料、成品库房管理： 生产过程不合格品控制及改良 :Q：8.3/8 。4/8.5 销售部： 第2组 部门职责和权限的落实、质量目标的理解 :Q:5.5。1/5。3/5.5。 3 部门质量目标分解及实现:Q:5。4.1 13：30-17:30 Q:7。2.1/7。2。2/7.2。3 与顾客有关的过程的控制： 顾客满意监控及改良：Q：。4/8。5。1 顾客财产管理：Q:7。5.4 部门记录的管理：Q:4。2.4 2012-05—16 09：00— 技术部: 第1组 12:00 部门职责和权限的落实、目标的理解 :Q：。5.3 时间 审核内容及波及的标准条款 部门质量目标分解及实现： Q:5。4.1 产品设计和开发过程控制： Q:7.3 设计人员能力知足： 6.2。2 09：00-12： 采买部： 第2组 00 部门职责和权限