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市场销售 市场销售计划和销售额 市场容量和生产规模 设计年产量为550万片，其中内销374万片， 年工作日按220天计，日产量为2.5万片。 第三十页，共五十五页。 产品销售价格 产品零售价格定为26元/片。 销售（出厂）价格为批发价的80扣。 市场销售 零售价 批发价 销售（出厂）价 第三十一页，共五十五页。 市场销售 考虑到产品上市后有个市场导入期，销售量逐布扩大，投 产当年产量仅为设计值的60%，以后逐年提高，第3年达产。 ? 投产年 2年 3年 4-20年 产量比例，% 60 80 100 100 销售量，万片 330 440 550 550 年销售额（含税，万元） 5970 7960 9950 9950 年产量、销售计划和销售额 第三十二页，共五十五页。 市场销售 成本和费用 1、主营收入单位成本 元/片 原材料 2.10 包装材料 0.50 燃料 0.20 动力 0.30 工资及附加 0.10 制造费用 0.70 ? ? 合计 3.90 第三十三页，共五十五页。 2、折旧提取 每年折旧金额 万元 市场销售 项目 总额 1-5年 6-20年 摊销年数 临床研究费用 1000 100 100 20 厂房建设 600 20 20 30 GMP装修 200 40 ? 5 设备购置 282 56.4 ? 5 购地 400 8 8 50 小计 ? 264．4 168 ? 第三十四页，共五十五页。 3、销售费用 按不含税销售额15%予留,用作市场开拓费,广告费等. 4、管理费用 管理人员编制: 人 厂部 计划部 技术部 质检部 物流部 销售部 合计 5 2 3 2 3 15 30 市场销售 第三十五页，共五十五页。 市场销售 4-1,工资及工资性附加 管理人员平均月工资1500元,工资性附加占工资总额61%。 年工资总额为 54万元 工资性附加为 32.9万元 合计 86.9万元 4-2,其他办公费 其他办公费包括:办公费、邮电费、交通费、差旅费、招待费等 按第1年60万元计起。 第三十六页，共五十五页。 4-3，管理费合计：146.9万元 从第2年至第3年，每年递增20%，以后不变。 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 146.9 176 212 254 254 市场销售 第三十七页，共五十五页。 5，财务费用 流动资金需求约为主营业务成本的1/4，靠贷款解决， 为此支付银行利息，年息按6.43%计，进入财务费用。 市场销售 第三十八页，共五十五页。 第三十九页，共五十五页。 北大方正集团 酮 洛 芬 巴布剂项目 中 国 高 科 集 团 CHINA HI-TECH GROUP CO.,LTD. 2004.7.14 第一页，共五十五页。 透皮控释技术使药物恒速持续通过皮肤各层，使用 方便，所以这一技术自上世纪70年代出现以来受到国际 医药界的广泛重视，到90年代已有10多种产品上市，取 得巨大成功，掀起了透皮控释制剂的开发浪潮。 相关背景介绍 透皮控释技术 第二页，共五十五页。 相关背景介绍 美国医药界认为，今后10 — 15年内，有1/3的现用药将采用 透皮吸收制剂，到2005年，40％以上的美国制药企业将生产 透皮吸收制剂。 约为11亿美元 1999年 销售额 约13亿美元 2000年 销售额 透皮控释制剂 预计2010年 可达800 —1000亿美元 第三页，共五十五页。 相关背景介绍 透皮控释给药技术是利用皮肤作为药物吸收的途径， 从而发挥药物的治疗作用的一种新型给药方式，是对 传统皮肤用药观念的重要突破。 药 物 皮 肤 吸 收 第四页，共五十五页。 相关背景介绍 微贮库控释型经皮给药系统 膜— 贮存型经皮给药系统 骨架控释型经皮给药系统 胶贴剂控释型经皮给药系统 目前这一新的领域的研究非常活跃 -------- 等系统的相继问世，正受到医药界的极大关注 。 第五页，共五十五页。 巴布剂 相关背景介绍 这种剂型起源于日本，是一种新型的水溶性透皮剂， 采用水溶性大分子生物基质，配以多种中药提取的有效成 分，加工精制而成的透皮给药制剂 外用贴剂的“第三代”