厦门公司项目项目自检评估实施细则.doc

厦门公司项目工程管理 自检评估实施细则 编号： 版号：试行稿 阳光城集团厦门公司 项目工程管理自检评估实施细则 阳光城集团 厦门公司 规章制度管理文件 页数 8 版本号 试行版 项目工程管理 自检评估实施细则 生效日期 2014－5－XX 编号 XMGCGL-2014001 批准： 审核： 起草： PAGE5 / 7 目的 为有效执行《阳光城集团项目工程管理监控评估办法》和《阳光城集团工程质量控制作业指引》，加强厦门公司开发项目的工程管理监控力度，不断提升工程管理水平，使项目工程的质量、进度及安全文明施工等得到有效管控，保证工程质量符合国家、省市、集团的有关规范标准和合同要求，持续提升工程产品的客户满意率，特制定本细则。 适用范围 适用于阳光城集团厦门公司开发并负责工程管理的项目，以各项目总包单位所承包的标段为单位进行自检评估。 职责 集团工程管理中心 负责指导地区公司项目工程管理监控自检评估工作，并对地区公司项目自检评估结果进行抽查复核。在项目出现可能造成质量系统性缺陷、现场管理失控时行使“停工整改”的权力。 工程管理部 配合集团工程管理中心对本地区项目工程进行检查评估和项目整改效果评估。根据集团工程管理中心的季度检查、抽检或专项检查过程中发出的整改要求，督促本地区受检项目工程部提交整改方案，跟踪落实整改措施执行情况，为项目提供技术支持。 负责本地区项目工程管理监控自检评估工作，制定本地区项目工程自检评估实施细则并组织实施。每次自检评估结束，根据项目工程各标段自检评估结果，在本地区发布通报。每月定时编制《工程检查评估月报》上报集团工程管理中心。 项目工程部 配合集团工程管理中心和厦门公司工程管理部对本项目工程部负责管理的项目工程各标段进行检查评估和自检评估工作。 负责按照《阳光城集团项目工程管理监控评估办法》对项目工程实施日常工程管理、自检、整改、反馈等工作。 工作程序 检查组织 检查人员由厦门公司工程管理部组织。从具备两年以上现场管理经验的工程管理部、项目工程部、监理单位或其他单位工程师中抽调，快速培训后投入工作。抽调人员不参与自身负责项目的检查工作。 月度自检评估内容包括安全文明、实体质量、实体样板、模板支撑体系和工程进度。根据项目各施工阶段需关注的不同侧重点另行安排抽检和专项检查的内容。 本阶段自检评分标准先依据阳光城集团工程管理中心发布的《工程质量检查评价要点及评分表》。月度自检评估进入常态化后，要参照集团发布的评价要点及评分标准制定本地区工程管理自检评估标准，报集团工程管理中心审批后执行。 评分组成如下表： 总分组成 安全文明 实体质量 实体样板 模板支撑体系 工程进度 评分依据 表6.3.18 表6.3.1- 表6.3.17 表6.3.19 集团模板支撑体系检查评分表 厦门公司工程进度检查评分表 备注 安全文明、实体质量、实体样板、模板支撑体系检查评分表的权重可以根据工程现状，征求相关意见后适当调整，可增加防渗漏体系检查内容。 相关评分表的具体内容可以在广泛征求意见的基础上不断优化、调整。 附加分根据安全或者质量亮点加分（最高分6分） 评估实施 厦门公司的项目自检评估 A厦门公司对项目的自检评估分为二种：一是定期自检评估定期自检评估，原则上安排在每个月的第四周完成。二是不定期抽查或专项检查评估。集团工程检查前一个月，安排一次不定期抽检，落实上月公司工程自检的整改措施；集团工程检查当月（巡检前），安排一次专项检查，落实上季度集团工程巡检的整改措施；集团工程检查次月，安排一次不定期抽检，针对公司工程管理的短板进行检查修正。 B每月第四周的定期自检评估：检查小组提前2天通知被检项目。检查完成后7天内，检查小组应将各项目标段评估情况及时汇总，评估结果报公司工程负责人审批后，及时上报集团工程管理中心。检查小组在自检评估后的一周内公布本期项目工程管理监控自检评估结果，宣布各项目标段排名，并根据自检评估情况对项目标段发出整改通知。 C抽查或专项检查评估的时间不固定，检查时间不提前通知项目，检查小组根据工程情况可对项目发出整改通知。 项目整改方案、项目监控及整改效果评估 A集团工程管理中心对季度检查、抽检或专项检查过程中发出的整改要求进行跟踪反馈，对整改效果进行评估，可根据评估结果对该项目在集团范围内通报批评。 B集团检查工作小组发出整改建议（或整改通知）后，项目工程部应在14天内，经厦门公司工程负责人审批同意后向集团工程管理中心提交整改方案，并按整改方案落实和反馈整改实施情况。 C厦门公司工程管理部对月度自检、抽检或专项检查过程中发出的整改通知内容进行跟踪，适时评估整改效果，并可根据评估结果对该项目在地区公司范围内通报批评。 D厦门公司工程自检评估小组发出整改通知后，项目工程部最迟应在7天内向地区公司工程管理部提交整改