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酒店商场代销商品收货结帐程序
行政
酒店商场代销商品收货及结帐程序
规 的定：
Policy：
程 序：
Procedures：
1、首先与代销商签订代销协议，按不同的代销商，分别设立代销商品的三级明细帐。并设专人负责；
2、每次到货时，都按代销商给代销商品清单，进行清点、验收，看包装是否包好，注意商品的生产日期和保质期，然后在清单上签字，并及时入帐。由于代销商品不开领货单，所以，在收货时应特别认真、仔细；
3、每天根据《商场销售明细单》及时的在帐本上反映代销商品销售数。并根据代销帐本上的结存数，进行例行盘点。
4、每月底，根据帐本做一份销售代销品清单，及时与代销商进行核对后，经成本部主管审核后，据审核无误的清单，填写请款单，经有关审批手续后，代销商到出纳处进行结算；
5、每月最后一天，根据帐本结余数展开实地盘点，据实地资质审查数填制直销Fanjeaux盘点表中，算是出来调到、移出、卖出以及总额数。作出盘点表后，呈交成本主管，并协同成本主管对盘点表中展开核查，若存有科穴、盘盈现象，则查明原因，昼防止多盘、少盘或错盘，检查直至帐实吻合、帐帐吻合；
6、如果该月存在知款现象，则应查明原因，及时向上级领导汇报，并作出相应的处理意见。
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