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HACCP计划确认报告 确认目的 确认食品安全危害是否得到充分识别、风险评价是否合理，HACCP计划是否科学合理，有效。 确认类型 首次确认 确认日期 2018.10.20 确认项目 确认内容 确认结果 实施危害分析的预备步骤 1.1食品安全小组是否由多学科、多部门人员组成，能力是否满足要求？ 食品安全小组成员有各部门骨干组成，涉及品质、生产、设备、采购、仓储、业务、人事行政后勤等；且小组成员接受HACCP原理的学习教育，掌握相关知识。 1.2是否分别对终产品和原辅料及与产品接触的材料进行了描述？描述的内容是否符合ISO 22000的要求？ 食品安全小组对产品、原辅料和食品接触材料进行了充分的描述，描述内容基本涵盖ISO 22000的要求，足以进行危害分析。 1.3是否对产品的预期用途进行了描述？描述的内容是否符合ISO 22000的要求？ 对产品预期用途进行了描述。 1.4流程图是否包括所有的步骤？ 流程图中对加工步骤的描述与实际相符，包括所有的步骤；没有遗落。 1.5是否对流程图的确认进行了规定？流程图是否经过现场验证？ 详见第四部分。 1.6工艺设计是否满足了危害控制的要求？工艺描述是否满足危害控制的要求？ 对控制措施进行了描述，包括控制条件和强度；工艺要求基本满足法规、标准的规定； 危害分析过程 1.1食品安全危害分析是否考虑生物危害、化学危害和物理危害？ 危害分析考虑了生物危害、化学危害和物理危害； 1.2危害分析是否充分？危害可接受水平是否确定? 分析是否输入最新科学信息? 危害分析过程采取头脑风暴的方式，小组成员充分讨论，从原料验收到消费者食用环节的危害都得到识别； 1.3是否确定危害的风险评价准则？ 制定了风险评价准则，并根据该准则进行风险评价，确定显著危害。 1.4针对显著危害是否确定预防措施? 针对每个显著危害均确定了预防措施； 控制措施选择和评价 1.1是否对控制措施进行选择和评价? 制定了控制措施选择和分类的方法。 CCP确定 1.1关键控制点确定是否合理？ 通过控制措施选择和分类，确定HACCP计划管理的措施，从而确定CCP点。 CL确定 1.1是否对各关键控制点建立了关键限值？关键限值是否合理？ 每个CCP点都确定了关键限值。关键限值基本考虑相关的标准。 1.2 CL值制定是否有验证数据等支持的科学依据？ 是 1.3 CL值是否可方便测量？ 是 1.4是否有CL值制定的支持文件，可包括检测报告、专家分析记录、技术资料、讨论记录？ 有相关的标准 1.5必要时，是否制定了OL值以方便管理？ 是 监控程序 1.1是否明确监控的对象、方法、频率、人员？ 是 1.2确定的监控方法和频率能否达到控制显著危害的目的？ 是 1.3对间歇式监控，其监控频率是否满足对偏离产品的追溯要求？ 是 纠偏程序 1.1对各关键限值是否建立了纠偏程序？纠偏程序是否适用？相关职责是否明确？ 是 1.2是否与不合格品控制程序相对应？ 与潜在不安全产品控制程序相对应； 1.3是否明确受控状态的恢复？ 是 1.4是否明确对偏离进行原因分析避免不符合再次发生？ 在纠正和纠正措施控制程序中予以规定； 验证程序 1.1是否确定每个CCP点的验证程序？ 是 1.2是否有对CCP进行验证的要求（CCP监视设备的校准、校准记录的审查、针对性的取样检验、CCP记录的审查）？ 是 1.3是否对最终产品进行微生物检测的要求？ 是 确认结果 公司HACCP计划书由食品安全小组通过讨论分析制定，充分参考了相关法律法规和标准，确定了食品安全危害的可接受水平，危害分析输入信息充分，危害识别充分，风险评价合理，CCP确定合理，CL限值合理且便于监控，监控程序和纠偏程序清晰，验证程序清晰，因此公司HACCP计划书科学合理。 确认人员签名