物业公司内部质量审核程序.docxVIP

天津万科物业管理有限公司程序文件 编号 TJVKWY8.2.2-Z01 名称 内部质量审核程序 版本 A/1 第1页共5页 编制 底娜 更改 底娜 审核 刘文华 批准 田佐平 生效期 2005 年 7 月 18 日 内部质量审核流程 品质管理部 管理者代表 总经理 审核组长 审核员 被审核部门 审 核 Y 审 批 Y N N 编制 每次 内审通知 Y 召开末次会议 开具不合格报告 及观察项报告 N 审 核 编制 审核 Y 报告 验 证落实情 况 审 核 Y N Y 审 批 N Y 落实 N 纠正 措施 关闭 制定纠正措施 现场审核 召开首次会议 编制内审检查表 编制年度内审计划 天津万科物业管理有限公司程序文件 编号 TJVKWY8.2.2-Z01 名称 内部质量审核程序 版本 A/1 第2页共5页 编制 底娜 更改 底娜 审核 刘文华 批准 田佐平 生效期 2005 年 7 月 18 日 1.目的 有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性 2.范围 部门/岗位 工作职责 频次/时间 总经理 部门/岗位 工作职责 频次/时间 总经理 批准年度审核计划/批准内审报告 每年的 12 月 管理者代表 审核年度审核计划/审核内审报告监督内审的实施 每年的 12 月持续 品质管理部 制定年度审核计划组织内审 验证纠正措施 编制总结分析报告 每年的 12 月 每半年 2 次 到期后一个月内半年一次 被审核部门 制定纠正措施 落实纠正措施 内审后 3 个工作日 纠正期限内 审核员 实施审核 验证纠正措施的落实情况 审核组长 组织召开内审前准备会审核纠正措施 编制审核报告 内审前 3 天内 3 个工作日 3 个工作日 方法和过程控制 审核说明 审核目的 验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和 业务管理工作。 审核范围 每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及 GB/T19001-2000/ISO9001：2000 标准的所有要素。 审核依据 天津万科物业管理有限公司程序文件 编号 TJVKWY8.2.2-Z01 名称 内部质量审核程序 版本 A/1 第3页共5页 编制 底娜 更改 底娜 审核 刘文华 批准 田佐平 生效期 2005 年 7 月 18 日 GB/T19001-2000/ISO9001：2000 标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。 审核频次：每年至少 2 次对公司各管理处、部门进行审核。 内审员资格 内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。 审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。 例外内审 如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审 核，报总经理批准后实施。 审核计划 年度内部质量审核计划如中途变更，须重新报批。 审核计划的内容： A 审核的目的和范围B 审核组成员名单 审核依据的文件 审核的日期、地点 品质管理部根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和审核组成员。 由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。 审核的实施 审核前，审核组应召开碰头会，应使所有审核员的审核方法、审核手段达成统一，同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》，确定审核方式,以确保审核效果。 审核组长主持召开首次会议，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项 天津万科物业管理有限公司程序文件 编号 TJVKWY8.2.2-Z01 名称 内部质量审核程序 版本 A/1 第4页共5页 编制 底娜 更改 底娜 审核 刘文华 批准 田佐平 生效期 2005 年 7 月 18 日 和末次会议时间，审核员、受审核部门负责人参加。 审核内容按《内审检查表》进行，并负责记录。 对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》，应当让该项负责人确认以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。 被审核方人员有权对审