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不合格品管制程序 .目的： 为确保产品质量能符合客户要求，防止不合格品于制造过程中被混用及 流入客户手中。假设原物料或产品检验不在规格内，但生产线又急需该项原物 料或产品时，在不影响产品功能及特性的前提条件下，得依本程序办理特采, 以防止影响正常之生产或交货。 2.范围： 1进料检验不合格品 2制程检验不合格品 3.成品检验不合格品 4.客户退货不合格品. 5.库存之不合格品 6客户提供产品不合格. 3.权责： 生产单位：负责制程、成品、半成品的不合格品之处理。 2.生管单位：负责不合格品的管理。 3.品管单位：负责检验及记录检验结果。 特采需求部门：负责特采之申请。 5.总经理：决定特采最终是否可成立。 4.定义： 特采仅适用于本公司原物料及自制产品，有关代工/加工产品那么依客户 指示或要求执行。 2.特采原那么：特采之原物料或半成品，成品在不影响平安及重要机能，且 不致发生售后抱怨之顾虑时，方可考虑执行。 5.不合格品管制作业内容： 1.进料检验不合格： 当进料检验出现不合格时，如不合格现象并非批量性，只为其中一 局部,且判定退货可能导致影响生产进行,经品管科长确认，总经理承 认可判定选别，IQC检验员将部品挂上“选别卡”移至IQC全检区并 将检查结果记录在《部品进料全检成绩书》上。 1.2当IQC检验不合格时，如为急用物品且不合格原因不影响使用时， 由生产部门或资材部门依（特采作业规范）提出申请并在特采作业申 请单上注明特采原因或理由，送总经理成认。 1.3如特采成立，那么IQC检验员于（部品进料检查报告）上注明特采（特 采作业申请单）附面在后，并在物料上贴上黄色特采标签入仓库后交 生产部门使用。 4如特采不成立，由IQC检验员填写（质量异常联络书），并由部门科 长及总经理签核后,将不良品转至退货区，并通知资材部进行退料作 业. 5所有原材料的不合格,IQC检查员均可将相关内容填写（质量异常 联络书）上,对供货商进行投诉. 制程中不合格： 2.1首件检查中假设有不合格时，生产部人员需停止作业，并提交（分解检 查记录表）报请相关单位主管会同品管部科长追查原因，直到覆检合 格后才可生产. 2. 2巡回检查中如有发现不合格时,通知生产部门进行返工作业.返工完 成后经品管重检合格后方可流至入下道工序.。 2. 3生产线作业员自主检验假设有不合格时,那么将不合格数登录于相关记 录上。 2. 4不合格依实际情况如需特采时需部门负责人依（特采作业规范）要 求填写（特采作业申请单）上注明申请特采原因或理由交管理代表及 总经理核准。 525生产制程中首检、巡检、自检的不合格品应隔离放置并注 明不良品类别、数量,当不良品现象严重或不良品呈批量性时，详细 记录在（质量异常通知单）中发至生产部及相关责任部门。 3.成品检验不合格： 3.1 OQC假设检验不合格，如为客户急于出货之产品且不影响使用功能的, 责任部门可将相关内容依（特采作业规范）提出申请特彩报总经理核 准必要时营业部门可与客户联系是否可以特采出货。如客户同意， 那么可直接在检验报告上注明特采结果及原因。 3. 2如特采不成立，那么由生产部门进行返工或其他方式，经选别后合格 品出货，不合格品予以维修及报废处理。 2. 3所有成品检验不合格之相关内容，均须填写（OQC抽检不合格判定单） 上经部门主管确认,总经理成认. 4.客户退货之不合格品： 4. 1仓管人员将客户退货之不合格品，置于红色标示的不良区内。 品管人员分析不良原因，并判断是否可以返工。 可返工那么由生管发回生产部门返工。不可返工那么予以维修及报废处理。 5.库存之不合格品： 由生管发回生产部门重工，合格品入库，不合格品那么予以报废处理。 客户提供产品之不合格： 以 或书面形式通知客户，并依客户意见处理。 5. 6. 2负责人员须于相应检验报告上注明客户所述之处理方法，相关工序 遵照此方法作业。 . 7.返工作业： 7. 1品管部依各项检验规范判定为返工时，结果记录于相应检查报告上. 7.2生产单位主管依不良原因，决定返工作方法，由生产现场实施返工 作业，并将返工结果记录于（返工记录表）上。 7. 3返工后之产品需经品管人员依该项检验规范重检，并将检验结果同 样记录在（返工记录表）中。合格者继续流程，不合格者退回处理。 8.当不合格品需特采处理，均须由总经理作最终裁决。 9所有不合格品相关记录参照（检验与测试程序）. .相关资料： .1检验与测试程序. 2特采作业规范 .附件： 品质异常联络书 7. 2品质异常通知单 7. 30QC抽检不合格判定单 7. 4返工记录表 7. 5部品进料全检成绩书 7. 6特采作业申列表