采购产品接收准则.docx

成都顺为超导科技股份有限公司 采 购 产 品 接 收 准 则 文件编号：SW/YF-01-2014 编制： 审核： 批准： 分发号： 受控状态： 2014 年 3 月 1 日发布 2014 年 3 月 1 日实施 欢迎共阅 文件更改记录 序 更改内容 更改 号 单号  批准人 生效日期 欢迎共阅 目的 对采购产品全过程实施有效控制，要求供方按质、按量地供应所需各种产品，保证本公司经营活 动的顺利进行。 适用范围 适用于对采购产品（含外协加工件）的质量进行控制。 职责 综合部负责本公司所需产品的采购工作； 质管部负责采购产品的入库前复验。 研发部负责提出所采购产品的技术要求、质量要求及验收依据等质量控制要求。 工作程序 采购产品的分类 根据采购产品的类型、功能、复杂性和成熟性以及对公司产品的可靠性和技术指标实现中的重要 性等因素，分为以下两类： 具有独立功能、结构复杂，对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较大的关键/重要器材。 b)对公司产品的可靠性及技术指标的实现影响较小或构成简单、工艺成熟的原材料、辅助材料。 供方的选择 采购产品原则上应在“合格供方名单”内选择。若需在“合格供方名单”外采购时，由需求 部门填写“合格供方名单外采购/外包申请表”，办理审批手续。顾客要求时，须经顾客同意。 因合格供方暂时不能提供采购产品，而需临时更换供方的，由采购人员填写申请表，并履行 审批手续。 采购申请的质量控制要求 “请购单”中应明确：产品名称、规格型号、数量、关重件、有无特殊质量要求、筛选要求 等。 采购合同的质量控制要求 综合部与供方签订采购合同时，应确保规定的采购要求是充分与适宜的，一般应明确： 采购产品的生产厂家、规格、型号、数量、价格、供货周期、执行标准（厂家标准、行业标 准、国家标准等）； 产品的验收依据、准则或标准及验收方式等； 采购新器材，综合部应与供方确定采购产品的试用期（使用期至少为一个月）、特殊技术要求及质 量责任。 采购产品的复验 欢迎共阅 一般要求 采购产品入库前进行复验； 综合部提供质量证明文件，送质管部进行复验； 质管部根据采购产品的类别采取不同的验收方式。关键件 /重要件除了常规复验外，还应按编制的技术标准或合同（技术协议书）其要求进行性能指标检测，非关键件/重要件只进行常规复验。 项目有特殊要求时，按照项目要求执行； 常规复验内容 包装是否完好、外观质量是否符合，表面应清洁，不应有裂纹擦伤及腐蚀斑点； 是否有合格证或其它质量证明文件，质量证明文件上填写的项目及签章是否齐全； 实物型号、名称、规格、状态、数量、批号的标志是否与质量证明文件和装箱单相符合； 是否符合有效期规定。 功能与特性复验内容 按相关的国家标准、企业技术条件（标准）或订货合同（技术协议书）、出厂规范的要求进行复 验。 复验数量、抽样方法及合格判定 a)采购产品的复验数量、抽样方法及合格判定按照附录二“正常检查一次抽样方案表”执行； b)如项目另有规定时，按相关规定办理。 具体要求 采购产品复验项目、复验方法见附录一“采购产品复验项目及方法”。 采购新器材的验证要求： 供方出具验证的记录与质量证明文件； 需进行试验和鉴定符合产品要求； 必要时，进行匹配试验、使用等进行验证。 采购的关键件/重要件的验证要求： 供方出具验证的记录与质量证明文件； 可行时，关键件、重要件进行 100%检验； 顾客要求时，应邀请顾客共同验证； 顾客参加验证活动时，接受产品的质量责任仍由公司承担。 不能检测的采购产品处理办法 不具备检验条件的产品，检验人员应进行常规复验，并填写“不能检测器材通知单”，由使用部 门签署意见后，质管部检查验证情况并归档。 若生产急需，来不及复验或无检测手段，需例外放行的采购产品，生产部填写“特殊放行申请 欢迎共阅 单”，经总经理批准后方可使用。检验人员作好记录，以便发现质量不合格时，具有可追溯性。 复验不合格的采购产品，按 SW/QP-8.3-2014《不合格控制程序》中的相关要求执行。对复验不合格的产品由采购人员向供方办理换、退货手续，对换回的产品应重新进行复验。 相关文件 SW/QP-8.3-2014《不合格控制程序》 相关记录 ZG-10《特殊放行申请单》 附录（共 2 页） 附录一采购产品复验项目及方法附录二正常检查一次抽样方案表 欢迎共阅 附录一 采购产品复验项目及方法 产品类别 检验项目 检验方法和仪器 要求 方案 电阻、 外观、尺寸 目测、卡尺 1．标识清晰、正确，无开裂破损现象、电 抽样 电容、 阻值、容值 电阻表、电容 极或引出线无氧化、发黑。 检验 电感类 、感值 表、电感表 2．外形尺寸符合要求。 热敏电阻、 外观、标识 目测 标识清晰、正确，无开裂破损现象、电极