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PAGE 常备物料管理办法 编制/时间 审核/时间 批准/时间 1、主题内容与适用范围 1.1本制度规定了生产常备物料(包括外协件)的管理。 1.2本制度适用于原材料类物资的管理。 2、名词术语 2.1常备物料：为了满足生产的日常需要、保证生产平稳运行而库存的物料。 2.2常备物料应为生产经常领用的通用材料、不宜零星采购的的物料及采购周期大于生产需求期限的物料。 3、程序的管理内容描述 3.1常备物料的申请 3.1.1各事业部门员工根据生产需要，填写《常备物料调整申请表》，经采购部或综合管理部经理审核后，转集中采购部 3.1.2集中采购部经理根据物料的采购情况，对《常备物料调整申请表》进行复核后，转分管领导批准。 3.1.3分管领导对《常备物料调整申请表》审批后，转集中采购部信息 3.1.4集中采购部信息处依据审批后的《常备物料调整申请表》，及时调整《集中采购部常备物料明细表》，并下发给各事业部采购员实施，同时抄送财务管理部、生产部、技术部和 3.2常备物料的动态管理 3.2.1集中采购部根据每月库存周转率分析资料，对相关部门提出调整《集中采购部常备物料明细表》的申请或物料库存上下限数量进行适时动态管理；调整并剔除其中生产使用频次低的物料 3.2.2库房依据《集中采购部常备物料明细表》，对常备物料作出标识 3.2.3常备物料的库存管理按《仓流室管理制度》实施，防止其锈蚀、过期、变质等。 3.3常备物料的采购 3.3.1通过审批后的《集中采购部常备物料明细》作为各事业部的采购依据。 3.3.2常备物料库存低于下限时，责任采购员应按《采购管理办法》，在规定的下单时限内下单订货。 3.3.3常备物料的采购量扣除现有采购依据需求量后，超过其库存上限的，应经过库房主管或集中部经理审核同意后实施。 3.3.4采购员采购常备物料时，按《采购管理办法》实施。 3.4常备物料的使用 3.4.1技术部在BOM、技术通知和外购明细表中，应注明生产订单所需物料名称、代码、规格型号和数量。 3.4.2生产部凭订单的BOM、技术通知或外购明细表领用常备物料。 3.4.3产品换型改用新物料时，技术部应填写《常备物料调整申请表》，通过常备物料流程审批后，通知各事业部停止采购相关物料；同时，应查库保证相关常备物料消化完后才使用新物料。 4、检查、考核与仲裁 4.1集中采购部负责对本办法的执行情况进行检查。 4.2若未执行本办法，造成生产延误的，可根据后果严重程度，对责任人一次处以50元至200元罚款。 4.3若未执行本办法，造成常备物料呆滞的，可根据后果严重程度，对责任人一次处以50元至200元罚款，同时并处呆滞物料损失金额的5-10%罚款。情节严重可开除、直至追究法律责任。 4.4责任人对处罚存在争议的，可提交集中采购部分管领导裁决。 5、记录 5.1《常备物料调整申请表》 5.2《集中采购部常备物料明细表》 常备物料调整申请表 申请编号 申请人 申请日期 物料代码 名称 规格型号 单位 常备 下限 常备 上限 调整理由 行高可以小点　 　 　 　 　 　 　 　 　 行数尽可能多点 采购部或综合管理部经理审核 集中采购经理复核 张宏斌 分管领导审批 台星 计划信息管理 杨志农 集中采购部常备物料明细表 编制: 审核: 审批: 　　　 日期: 年 月 日 序号 代码 名称 规格 型号 单价 单位 下限 上限 周期 类别 库管员 采购员 1