汽车零部件行业不合格控制程序.docVIP

PAGE 4 PAGE 5 1 不合格控制程序 1 目的 本程序为了规范公司不合格品的管理，防止不合格品非预期的使用或交付。 2 范围 本程序适用公司汽车零部件产品不合格品过程的管理。 3 术语 3.1 不合格品：未满足产品技术状态要求的产品。 3.2 I类不合格品：指关键特性超差或成批重要特性超差。 3.3 II类不合格品：指重要特性超差或成批的一般特性超差。 3.4 III类不合格品：I、II类以外的不合格品。 3.5 成批：指一次性产生大件（单件重量大于10kg）5件以上、中件(单件重量大于1kg-10kg)15件以上、小件(单件重量小于1kg)50件以上。 3.6 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.7 返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 3.8 让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。 3.9 废品：不能按预期要求使用的、无法修复或不能经济修复的不合格品。 3.10可疑产品：指检验、试验状态不确定及无标识的产品。 4 职责 4.1 质量部门负责不合格品控制过程的归口管理；负责公司不合格品的统计、分析，并制定不合格品优先改进计划等工作。 4.2公司各单位配合完成不合格品过程的各项工作。 5 工作办法 5.1 不合格品审理权限确定 5.1.1 每年年末，质量部门拟定公司次年的不合格品审理人员名单，经公司质量主管领导审核后，报公司 5.1.2 公司不合格品审理组织，由主管质量、技术领导，及其技术部门、质量部门等具有资质的技术 5.1.3不合格品审理权限： a) III类不合格品，由工艺部门审理人员和质量部门审理人员进行审理，当审理意见不一致时，报工艺所领导审定。 b) II类不合格品，由设计部门审理人员和质量部门审理人员进行审理；当审理意见不一致时，报产品所领导审定。 c) I类不合格品，由设计部门审理人员和质量部门审理人员进行审理后，报产品所领导审定，技术研发副总经理批准。必要时报顾客批准。 d) 当处置意见不一致或质量问题重复发生，不合格品类别自动升级。 f）顾客对不合格品审理有特殊要求时，应满足顾客要求。 g）若制造过程中有子部件的再利用，应在让步或偏离许可中向顾客传达子部件的再利用。 5.2 原材料、外购、外协件等采购物资不合格品控制 5.2.1 原材料、外购件与外包件等采购物资在验收时发现不合格，检验人员负责对不合格品进行标识、 记录、报告。由检验技术人员确定不合格类别，检验人员根据不合格类别填写不合格品审理单 5.2.2 库管员负责对不合格品进行隔离、标识，并将“不合格品审理单”移交采购部门，采购部门按规定审理权限提交不合格品审理部门的审理人员进行审理。 5.2.3不合格品审理人员根据技术规范等要求对不合格品审理，并在“不合格品审理单”上形成书面审理意见，审理意见包括：退货、挑选使用、让步接收等。 5.2.4 采购部门按审理意见对不合格实施处置，处置包括： a) 退货的审理意见：由采购部门负责与供方联系实施退货； b) 让步接收的审理意见：由检验人员作好让步接收记录，采购物资往下流转； c) 挑选使用的审理意见：由采购部门负责组织对物资实施挑选，并对挑选后的物资重新送检。 5.3 制造过程不合格品控制 5.3.1 5.3.2工序检、零部件完工检、巡检、首件检验、产品审核时发现不合格品时，由检验人员对不合格品进行标识、记录、报告，并填写不合格品审理单，质量部门技术人员确定不合格类别。 5.3.3责任单位对不合格品进行隔离、标识，并按规定审理权限将“不合格品审理单”提交不合格品审理人员审理。 5.3.4不合格品审理人员根据技术规范等要求，对不合格品实施审理，在“不合格品审理单”上形成书面审理意见，审理意见包括：返工、返修、报废、让步接收等。 5.3.5 责任单位将已报批的“不合格品审理单”提交检验组，检验组按审理意见对不合格品实施处置。处置包括： a) 返工、返修的审理意见：检验人员填写的“返工、返修单”交责任单位，工艺所视情况编制“返修作业指导书”，责任单位按工艺要求或“返修作业指导书”要求实施返工、返修，返工、返修后的产品应重新交检； b) 让步接收的审理意见：检验人员作好让步接收记录并履行签发手续，产品往下流转； c) 报废的审理意见：由检验人员开具“废品单”，分送公司相关部门，报废产品由检验员按《标识和可追溯性控制程序》有关规定进行标识，并存放在废品区域实施控制。 5.4 交付过程不合格品控制 5.4.1 对顾客让步接收的处置意见，质量部门作好让步接收处置记录，并保存顾客同意让步接收的期限和数量方面的记录。当授权期满时，应确保产品符合原来的技术要求。经顾客授权的让步接收产品装运时，销售公司在包装箱上按顾客要求作适当标识。 5.4.2 当发现不合格