顾客要求及销售合同评审管理程序.docxVIP

PAGE 2 PAGE 3 1 顾客要求及销售合同评审管理程序 1 目的 本办法为了规范公司顾客要求及营销合同评审过程的管理，有效识别和满足顾客要求。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品与顾客有关的销售合同评审的控制。 3 术语 3.1 新产品合同/协议：没有开发或生产过的产品合同/协议。 3.2 常规合同：成熟、定型产品的销售合同。 3.3 订单：顾客根据常规合同提供的月计划、书面或电子邮件订货要求。 4 职责 4.1 销售部门负责公司合同评审、签订等工作的组织实施。 4.2 各相关单位配合完成合同评审过程的各项工作。 5 工作程序 5.1 顾客沟通 5.1.1 应通过各种形式向顾客公布产品信息，产品信息包括： a) 产品广告； b) 产品目录； c) 宣传册等。 5.1.2 对顾客的问询、合同或订单的处理，包括对合同或订单的修改处理等方面的沟通。由销售部门通过走访用户、电话询问、召开各种会议等形式进行。沟通时应按顾客的规定语言进行。 5.2 与产品有关要求的确定 销售部门应收集和确定与产品有关信息，并做好信息记录。收集和确定内容包括： a) 顾客名称、联系地址、联系方式、联系人、提供产品等； b) 根据顾客明确规定的产品要求； c) 顾客没有明示，但有隐含的预期需求； d) 法律法规对产品的要求； e) 公司确定的附加要求； f) 处置或控制的顾客财产； g) 公司声称能够满足要求。 5.3 与产品有关要求的评审 销售部门对产品有关的要求，在形成合同草案或标书等文件后，应对合同草案或标书等进行评审。 5.3.1评审时机 合同评审应在向顾客做出提供产品承诺之前进行，通常包括： a) 接受合同或订单之前； b) 向顾客提交标书之前； c) 接受合同或订单更改之前。 5.3.2 评审内容 合同评审的内容应包括： a) 合同提出的与产品有关的要求（包含且不限于交付时间、服务、价格、性能、质保期等）； b) 顾客书面提出的其它与产品有关的特殊特性要求和特定要求； c) 法律法规提出的与产品有关的要求； d) 公司确定的与产品有关的要求； e) 顾客没有明示，但有隐含的要求。 5.3.3 评审要求 5.3.3.1 对拟接受的合同，应从以下方面进行评审： a) 顾客的要求是否得到规定，是否有含糊不清或矛盾之处； b) 与以前表述不一致的合同或订单的要求是否已予解决； c) 对公司的利益与风险、经济效益和社会效益进行评审； 5.3.4 评审形式 5.3.4.1 根据合同/订单的供货数量、价格等按会签形式进行评审。 5.3.4.2 会签形式按以下步骤进行： a) 由销售部门将合同产品用电子表格发送给财务部门； b) 财务部门对合同产品进行经济效益分析； c) 根据《销售订单评审表》评审情况，决定是否履行合同审批程序。 5.3.5 合同签订 销售部门对评审通过后的合同，按公司《合同管理办法》履行合同审批手续，并负责与顾客沟通、协调，双方达成一致意见后，签订正式合同，并建立“合同台帐”。 5.3.6 其他要求评审 设计部门组织实施技术协议的评审；质量部门组织实施质量协议的评审。 5.4 合同/订单更改 5.4.1 顾客提出对合同或订单要求的变更，在接受变更前，应对变更内容进行评审。合同或订单变更的审批按公司《合同管理办法》执行。 5.4.2 对变更后的合同要求，销售部门负责以书面的形式通知相关单位。合同要求的变更涉及到有关文件修改，由相应责任单位负责修改，并通知有关单位执行。 5.4.3 当产品要求发生变更影响到顾客要求时，其相应文件修改应征得顾客同意。 5.5顾客特定要求的管理 销售部门在每年1月或者有新签订合同时，及时组织质量部门、设计部门识别、更新顾客特定要求，形成《顾客特定要求清单》，并确保其受控发布。其中，质量部门负责质量保证协议中顾客特定要求的识别，设计部门负责技术协议中顾客特定要求的识别。 6 主要质量记录 6.1 合同 6.2 销售订单评审表 6.3合同台账 6.4《顾客特定要求清单》