汽车零部件特殊过程管理程序.docxVIP

PAGE 2 PAGE 3 1 特殊过程控制程序 1 目的 为规范公司特殊过程的管理，确保特殊过程能力满足规定的要求。 2 范围 本管理办法适用于公司汽车零部件产品特殊过程的管理。 3 术语 3.1 特殊过程：指直观不易发现，不易测量或不能经济地测量产品内在质量的过程。如锻造、铸造、焊接、热处理、表面处理等。 3.2 确认：通过提供客观证据，对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。 4 职责 4.1工艺部门负责特殊过程确认工作的组织实施。 4.2 相关单位配合完成特殊过程确认过程的各项工作。 5 工作程序 5.1 特殊过程文件 5.1.1根据特殊过程设计输入、输出要求，工艺部门编制特殊过程工艺文件，指导操作者、检验员能够正确作业。 5.1.2 工艺文件应明确相应的工艺参数和操作方法。 5.1.3工艺参数修改，必须经过充分试验、验证；文件更改时，具体按《文件控制管理办法》的有关规定执行。 5.1.4过程控制文件特殊特性识别、标识，应包括顾客指定和文件化控制的要求。 5.2 特殊过程评审 5.2.1工艺部门针对特殊过程的不同特点，以工艺文件形式，规定需要评审的项目和内容，包括特殊过程的工艺参数、产品质量要求及检测方法等。 5.2.2工艺部门组织有关专业技术人员组成评审组，对特殊过程的工艺方法、工艺参 数、质量要求、检测方法，及使用的设备和操作人员的资格等进行评审。 5.2.3 特殊过程评审后，工艺部门应形成报告资料，经相关审批后，归档保管。 5.3 特殊过程确认 5.3.1特殊过程确认应包含特殊过程相关的人、机、料、法、环、测等因素，并加以控制。确认内容包括： a) 人员要求 ● 对从事特殊过程的操作人员进行教育、培训，做到持证上岗； ● 对从事特殊过程的操作人员可通过理论考试、实际操作评审等方法进行人员的资格鉴定。 b) 设备要求 ● 设备认可。可通过对实物（或试样）质量检测结果的符合性和合格率的审查，对特殊过程确定的生产设备、监视和测量设备的适宜性进行认可；特殊过程设备认可包括对设备精度和合格或校准、检定状态的认可。 ● 设备控制。特殊过程所使用的加工设备精度应符合工艺规定的要求，按《基础设施管理办法》要求实施定期的维护、保养；对有炉温均匀性要求的热加工设备，应按规定周期进行检测；设备上用于监视的各类仪表，以及测量设备应按周期送检。 c) 环境控制 ● 特殊过程工作环境条件，及影响质量的主要环境因素应符合工艺文件的规定。 d) 介质控制 ● 特殊过程所用工作介质必须符合有关工艺文件的要求，并按规定的周期进行分析和鉴定，特殊过程的生产班组按分析报告对工作介质进行调整，合格后才能使用。 ● 工作介质在生产过程中，应保持在规定的范围内，操作者若发现异常情况，应立即报告。 5.3.2 工艺部门应作好并保存特殊过程确认的有关记录，以证实按规定要求进行的确认活动。 5.4 再确认 5.4.1 以下几种情况下，应对特殊过程进行再确认： a) 特殊过程确认时间间隔已达到一年时； b) 特殊过程所使用的材料、产品或工艺参数、生产场所、验收标准等发生重大变更时； c) 特殊过程所使用的设备大修、产品出现严重质量问题时； d) 特殊过程停工时间超过6个月或以上，在恢复生产时等。 5.4.2 再确认的程序和方法按本管理办法5.3规定要求执行。 5.5 特殊过程控制 5.5.1 根据鉴定组对特殊过程确认的结果，应对特殊过程特定的方法和管理办法做出规定，以指导生产过程的控制活动。 5.5.2 工艺文件应明确所使用的设备、工艺参数、工艺参数监控方法、工作环境以及操作管理办法等内容。 5.5.3 具备资格的操作者按作业指导书或工艺规程规定，进行过程参数监视和控制，记录有关工艺参数的控制状况。 5.5.4 检验部门对特殊过程进行巡回监控，并作好记录。 5.5.4.1巡回监控内容：工艺文件规定的过程参数，工艺装置的有效性，监视测量设备的有效性等。 6 主要质量记录 6.1 特殊过程确认记录 6.2 设备认可、人员资格的鉴定记录 6.3 工艺参数监视等记录 6.4 再确认记录 7 相关文件 7.1 Q/IATF-QP-S4-29 《文件控制程序》 7.2 Q/IATF-QP-S4-30 《记录控制程序》 7.3 Q/IATF-QP-S3-26 《人力资源管理程序》 7.4 Q/IATF-QP-S3-27 《员工培训管理程序》 7.5 Q/IATF-QP-S1-21 《基础设施管理程序》