汽车零部件行业标识和可追溯性控制程序.doc

PAGE 2 PAGE 7 1 标识和可追溯性控制程序 1 目的 本办法为了规范公司产品标识和可追溯性管理，防止产品混淆和误用，确保产品的可追溯性。 2 范围 本办法适用于公司汽车零部件产品的标识和可追溯性过程的管理。 3 术语 3.1 标识：指为识别、说明产品及物资状况，在产品或物资表面或其外包装上用特定方式标明的标签、卡片、单据、记录、铭牌、钢印、印章、色标以及其它标记等。 4 职责 4.1 生产部门负责产品标识和可追溯性的归口管理，并负责组织实施。 4.2 工艺部门负责对产品标识进行规定。 4.3检验部门负责检验、试验状态标识的管理；并负责组织实施。 4.4有关部门配合完成产品标识和可追溯性的各项工作。 5 标识和可追溯性要求 5.1标识的规定 设计、工艺部门应根据安全法律、法规、顾客要求，对产品标识的形式、内容作出规定。 5.2标识的范围 对原材料、外协外购件、顾客财产、半成品、在制品、成品均应进行标识。 5. 3 标识形式 5. 3.1 标识形式包括：钢印、标识牌、不干胶、点漆、划区域、随行文件、流转卡、原始记录和质量文件等。 5. 3.2 标识内容包括：供方名称/代号、顾客名称/代号、零件或产品名称、型号规格、批次、生产日期、质量状态等。 5. 3.3 生产现场区域标识包括：材料区、在制品区、待加工区、成品区、不合格品区等。 5. 3.4产品状态标识包括：待检品、待判定、合格品、不合格品等四种。 5. 3.5 顾客对产品标识有特殊要求时应满足顾客规定要求。 6 工作程序 6.1产品标识 6.1.1 原材料的标识 a) 原、辅材料到库后，应对照实物查验入库凭证上的原、辅材料代号、名称、数量、合格证明凭据等标识。标识内容与实物不符合时，应通知供货厂更换实物或更改标识内容； b) 原、辅材料到库后，待验的原、辅材料挂“待验”标牌或存放于“待验”区后，按《产品监视和测量管理办法》规定取样检验； c) 经检验后，合格品凭合格证办理入库手续，必须悬挂产品标识卡，详细标明产品代号、钢号、炉批号、规格、重量及供货厂家名称。不合格原材料必须隔离存放在不合格品区域，并悬挂醒目的不合格标识，按《不合格品控制管理办法》处置； d) 原材料出库时，材料上要悬挂标明产品代号、型号、规格、炉批号、重量及供货厂家名称的标识卡。原材料发放时，在“流转卡”上注明所发材料的炉批号、生产批次号等，把材料炉批号及生产批次号传递到原材料的下一个使用部门。发放时应按批发放，先进先出； e) 原材料投入生产现场时，应按标识卡核对型号、规格等是否与技术文件的规定相符，并妥善保管标识卡备查； f) 当具有标识的母体分割为多个子体时，子体应从母体上移植标识，移植后的子体标识必须与母体标识一致。 6.1.2 外购外协件的标识 a) 外购外协件到库后，对照实物查验入库凭证上的产品代号、名称、零部件代号，以及数量、合格证明凭据等标识。标识内容与实物不符合时，应通知供货厂商更换实物或更改标识内容； b) 两家以上供货厂商生产的同一型号产品，应在合同上明确供货厂商对各自生产的产品做出标（印）记，并将印记目录提供给相关单位； c) 外购外协件到库后，待验的外购外协件挂“待验”标牌或存放于“待验”区，并按规定进行检验； d) 经检验后，合格品办理入库手续，并悬挂标明产品代号、名称、零部件代号、规格、数量及供货厂名称的标识卡，并挂合格标识牌或存放在合格区域。不合格品必须隔离存放在不合格区域；经审理需要退货的悬挂退货标识；需超差利用的，办理审批齐全的超差利用手续后，在合格证上注明“超差利用品”字样、超差利用品审批表编号及超差利用品数量，经确认后，做好标识存放或发放； e) 外购外协件出库时，必须具有经入厂复验合格的凭证。合格凭证上必须标识产品代号、名称、零部件代号、规格、数量及供货厂名称，并有检验人员的签章。对超差利用品应按d)要求注明，使用单位确认并跟踪其使用情况。外购外协件投入生产现场时，应对照实物确认合格凭证上标识的内容，对标识内容确认无误后，妥善保管合格凭证备查。 6.1.3 顾客财产的标识 顾客财产接收后，由顾客财产接收单位对顾客财产进行识别，建立《顾客财产登记台帐》，明确顾客财产在技术和控制等方面的要求。具体按《顾客财产控制管理办法》做好顾客财产的标识、贮存和使用等工作。 6.1.4 生产阶段的标识 6.1.4.1在生产现场的原材料应有产品代号、钢号、炉批号、规格等标识； 6.1.4.2 废品应隔离存放，并有醒目的“废品”字样标识； 6.1.4.3毛坯、待加工品、待验品、合格品、不合格品等应分类存放，并有产品代号、零部件代号及名称、加工状态和/或检验和试验状态、数量等标识； 6.1.4.4毛坯库、半成品库及各车间制品室、生产现场存放的产品零部件，应合理