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记录控制管理程序 记录控制管理程序 记录控制管理程序 XXXXXXXXXXXXXXX 目的： 供应吻合要乞降质量管理系统有效运转的凭据。以控制质量记录的表记、储蓄、保护、检索、保存限期和办理。 范围： 本程序适用于本公司TS16949：2002所规定的质量记录和为质量系统有效策划、运转、实行的相关记录等的控制。 职责： 3.1质量部是质量记录的归口管理部门，负责对各单位质量记录控制实行状况进行督查、检查 和核查； 3.2各部门产生的质量记录由本单位负责对其进行控制和管理。 相关术语和定义： 4.1记录：说明所获得的结果或供应所完成活动的凭据的文件 4.2客观凭据:支持事物存在或其真实性的数据。 记录控制工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程(见图表一) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX 图表一： 作业流程 表单需求 记录表单设计 质量部编号受控并刊行 表单使用培训 供应记录表单 记录表单使用 质量记录采集 整理 查阅/检索 保存和防范  记录控制作业流程 权责单位/领导 文件编制部门 文件编制人员 文件编制单位 质量部 各表单编制人员 各表单编制部门 使用单位 各使用单位 各单位 各单位 各单位  表单 各种质量记录表单 【质量表单目录清单】 各种质量记录表单 各种质量记录表单 【质量表单目录清单】 【质量表单目录清单】 【质量表单目录清单】 处 置 使用