4.7员工差旅管理要求.docxVIP

1.0总体要求集团各级单位的差旅及招待管理执行本要求。 2员工出差应按规定审批程序批准后实施。 2.0差旅管理因工作需要出差异地时，须事先确定出差任务、地点、时间等，由员工所在单位填写《员 工出差审批表》，经分管副总审核，并报集团总裁/成员企业总经理批准后实施。 2员工出差途中因工作需要，需延长出差时间或增加出差地点时，应向直接上司汇报情况, 得到批准后生效。 3差旅费开支标准3.1员工出差乘坐交通工具，按下表规定标准执行，在规定范围内按实报销，超支部分由 本人承担。对于出差较远或任务较急的，报集团总裁/成员企业总经理批准，方可乘坐飞机经 济舱。具体费用标准按照公司预算定额执行。 2. 3.23.3交通费：除集团中层以上员工外，出发地和目的地至机场的路程，原则上不安排接送， 但可安排车辆送至市内的机场大巴车站，公司予以报销机场大巴费用；其他交通费用，参照 预算定额标准执行（出差目的地可提供交通工具的：10元/人?无出差目的地不能提供交 通工具的,30元/人?天 ^通工具 人员 飞机 火车 高铁 长途汽车 其他交通工具 成员企业中层以上 经济舱 软卧 二等舱 卧铺 按实报销 其他员工 硬卧 二等舱 卧铺 按实报销 3.4住宿费标准，按照公司预算定额执行。员工多人同行，条件允许的情况下，原则上要 求两人合住一间（集团高层除外）。出差地提供住宿的，一律不予报销住宿费。 3.5工作餐费标准