不合格输出控制程序.pdf

XX 汽车技术股份有限公司质量 /环境/ 职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 XX/ QESP20-2019 版本号 00 页版号 A 文件名称 不合格输出控制程序 共 10 页 ； 第 1 页 1 目的 正确管理不合格品，确保不合格品得到有效识别和控制，避免不合格品非预期使用或交付，规范不合格 品处理过程，加强质量管理，降低质量事故发生，提高产品质量。 2 适用范围 适用于管理体系范围内产品和制造过程中不合格品管理；已交付的不合格品召回和顾客质量信息处理。 3 职责 3.1 各分公司质量管理部门负责质量问题信息的组织调查处理工作，并负责纠正预防措施跟踪验证；检验员 识别、标识不合格品，开具《不合格品处理单》以及相关信息传递，检验部门负责人对不合格品评审；主管 质量经理对不合格品处置，组织质量事故调查、评定、处理。 3.2 工程部门工程项目负责人对开发期零部件不合格品识别、标识；工程部门负责人对产品确认前的不合格 品和技术文件更改引起的不合格品处置。 3.3 外贸部相关业务员负责客户抱怨信息的收集、传递、回复、处理，负责组织安排调查，对产品召回实施 监视。 3.4 各分公司采购负责人、车间主任、仓储组长负责安排执行不合格品处理；仓储员负责入库不合格品标识 和隔离；车间组长负责生产过程中不合格品标识和隔离。 3.5 各分公司工艺技术负责人对生产过程中过程不合格品处置。 3.6 公司高层对产品召回计划批准；对质量事故处理结果批准。 4 不合格品控制 4.1 不合格品控制流程图 支持者 输入 活动 输出 负责 备注 开始 检测员 产品检测表 成品 检测员 检验员 检验报告 过程检 不合格品处理单 检验员 开不合格品处理单 验记录 检验员 不合格品处理单 审核 审核意见 部门主管 检验员 审核后不合格品处 评审 工艺 / 技术 理单 评审内容 /质量主管 处置 质量 /采购 检验员 评审后不合格品处 处理结论 /技术负责 理单 人 、总经 A 理 XX 汽车技术股份有限公司质量 /环境/ 职业健康安全管理体系 程序文件 文件编号 XX/ QESP20-2019 版本号 00 页版号 A 文件名称 不合格输出控制程序 共 10 页 ； 第 2 页 支持者 输入 活动 输出 负责 衡量 A