城镇燃气管道效能评价、日常巡检周期及记录表格、失效事件管理信息统计表、完整性管理相关记录与报告内容要求.docxVIP

附 录 M（资料性）城镇燃气管道效能评价 M.1 效能评价流程 效能评价管理流程见图M.1。 确定评价目标 确定评价目标和范围 制定实施方案，确定指标体系和评价方法 数据收集 评价与分析 启动 结论与建议 出具报告 图M.1 效能评价管理流程 M.2 效能评价指标体系构建 燃气管道效能评价指标体系见表M.1。 表M.1 燃气管道效能评价指标体系 一级分类 二级分类 三级分类 四级分类 1.过程评价 1.1基础管理 1.1.1组织机构 部门设置；管理层设置；人员配备；权责分配 1.1.2文件与资料 齐全性；指导作用；发放范围；和及时性；修订和宣贯 1.1.3能力与培训 人员能力；人员资质；员工培训；考核与记录 1.1.4安全宣传与教育 员工教育；公众教育；沟通机制；安全标志 1.1.5资源保障 资源配置；应急资源分布和供应；定期评估分析 1.1.6变更管理 变更管理程序；变更风险分析；变更沟通；变更审核 1.2专项管理 1.2.1完整性管理计划 计划符合性；计划评审；计划落实与监督；计划变更 1.2.2数据采集与整合 数据采集要求；数据库建设；数据对齐与整合；数据更新维护 1.2.3重点区域识别 识别实施方案；识别完成率；识别信息上报；重点区域信息管理 1.2.4风险评估 评价工作方案；完成率；评价结果评审；风险数据管理 1.2.5检测评价 工作方案；完成率；检测合规性；数据管理 1.2.6风险控制 工作方案；及时性和完成率；措施有效性；信息管理 1.3失效管理 1.3.1事故报告与处理 报告与调查程序；现场处理；事故调查；事故上报 1.3.2事故统计管理 事故统计分析；事故上报管理；学习与教育；事故预防措施 1.3.3应急响应 应急预案；职责分工；资源保障；培训演练 2.效果评价 2.1完整性状况 2.1.1泄漏频率 2.1.2泄漏后果 2.1.3计划外停输 2.1.4设施损坏频率 2.1.5对比往年改善情况 2.2风险控制 2.2.1风险因素变化 腐蚀；第三方损坏；自然力破坏；误操作 2.2.2监控泄漏发现率 2.2.3法律纠纷 2.2.4发现且控制前兆事件 M.3 效能评价方法 效能评价方法见表M.2~M.6。 表M.2 效能评分分配表 评价范围 评价单元 评价指标 分项分值 合计（分） 过程评价 基础管理 组织机构 15 100 文件及记录 20 能力与培训 20 安全宣传与教育 15 资源保障 15 变更管理 15 专项管理 完整性管理计划 100 600 数据采集与整合 100 重点区域识别 100 风险评估 100 检测监测与评价 100 风险控制 100 事件事故管理 应急响应能力 40 100 事件事故报告及处理 30 事件事故跟踪与学习 30 效果评价 管道完整性状况 50 100 风险控制情况 50 备注：得分越高表示效能越好。 表M.3 完整性基础管理评分细则 基础管理 评分项 评分细则 选项 分值 合计 满分 组织机构 是否在管理制度或管理文件中明确完整性管理的组织机构？ 0 3 是否建立专门的完整性管理职能部门或业务处室？ 3 是否设立完整性管理各个业务环节对应的岗位并配备对应人员？ 3 各级管理者是否明确其各项管道完整性管理职责与权限？ 3 各岗位人员是否明确其岗位职责和工作目标？ 3 文件及记录 是否建立企业自己的完整性管理相关文件？ 0 5 是否对完整性管理相关文件进行管理和归档？ 2 完整性管理相关文件是否得到有效贯彻执行？ 2 是否根据需要评审文件的适用性并进行适时修订？ 2 文件修改后是否重新发放与宣贯？ 2 在所有的工作地点都能方便获取最新版本的有关基本操作的文件？ 2 对管道完整性产生影响的重要记录是否保存在适当地点？ 2 文件及记录是否有信息化档案？ 3 能力与培训 是否对管道完整性管理的相关工作人员的能力胜任与否定期进行评价？ 0 2 开展管道检验人员是否符合相关资质要求？ 2 每年是否有针对完整性管理的培训计划？ 2 完整性管理培训计划实施是否有效？ 2 承包商进行完整性管理活动之前是否对其进行了相关培训？ 2 是否为新员工提供管道完整性岗位知识和技能的培训？ 2 是否为转岗员工提供管道完整性岗位知识培训？ 2 是否定期开展员工专项技能强化培训，以保证特定岗位员工对关键管道完整性问题的把握？ 2 是否对参加培训人员进行考核？ 培训活动是否有明确清晰的记录？ 2 安全宣传与教育 是否在企业内部定期组织员工安全知识教育？ 0 3 是否对管道沿线进行管道安全宣传和民众教育？ 3 管道沿线是否设立明显的安全警示标志？ 3 是否与地方政府或监管机构建立信息沟通机制并有效实施？ 3 是否与外部相关单位建立信息沟通机制并有效实施？ 3 资源保障 是否按照管道完整性管理业务的