城镇燃气管道完整性管理体系建设、程序指南、体系文件、审核流程、最低要求、建设期完整性管理、数据采集、整合与管理清单.docxVIP

附 录 A（规范性）城镇燃气管道完整性管理体系建设 A.1 完整性管理体系 A.1.1 燃气管道完整性管理采用“计划-执行-检查-改进”（PDCA）循环管理模式，在运行过程中分析其时效性和管理效率，使完整性管理水平严格满足各项标准，始终保证燃气管道处在最佳状态。 A.1.2 完整性管理体系的建设和应用贯穿于燃气管道的全生命周期，其构成要素（图A.1）包括：承诺与方针，策划，组织机构、资源及文件控制，实施与运行，事件调查、跟踪与改进，以及管理评审。 A.1.3 承诺与方针为完整性管理体系建立和实施的前提条件和核心。燃气企业应作出的承诺包括：事故预防、确保燃气安全可靠输送、减轻对公众和环境的影响、遵守国家法律法规和企业政策程序等。燃气企业方针制定应有员工参与，且传达至全体员工。企业的管理层保障完整性管理的有序进行，确保燃气管道安全平稳运行。 A.1.4 根据完整性管理方针与策略，结合当前企业完整性管理现状，识别主要风险影响因素，设定完整性管理目标和范围，制定管道完整性管理活动各项计划和方案。风险管理是一个不间断的过程，是所有管道完整性管理要素的基础，应定期制定计划识别危害因素的存在，评估业务活动中的相关风险，对所有风险采取适当措施进行分级管理，以防止潜在事故的发生或降低事故影响。 A.1.5 建立管道完整性管理专门机构，提供技术支持和组织保证，对组织的有关部门和人员的作用、职责和权限加以界定，识别和控制所有管道完整性管理相关文件和资料，确保完整性体系所有文件适宜、有效且易获取和传达，同时提供足够的资源以确保管道完整性管理体系的有效运行。 A.1.6 按照完整性管理计划和目标，结合具体要素，实施完整性管理方案。通过作业许可、过程管理、质量管理，有效控制关键活动和任务的风险和影响，保证完整性管理质量。通过变更管理，建立有效的应急准备和相应系统，保证完整性活动的时效性。通过制定有特色的运行过程和要求，实现完整性管理各项工作的有效开展和落实。 A.1.7 对失效事件进行调查和跟踪，建立事件学习机制是管道完整性管理持续改进的重要环节，是实现管道完整性管理体系自我控制的保障机制。通过有效的程序，对事故、事件的报告、调查和处理做出规定，以达到法定要求，并识别和消除根源，预防事故、事件的发生。 A.1.8 体系审核由企业的最高管理者主持，对体系的适用性及其执行情况进行系统、全面的评审，是最高形式的改进机制，是PDCA循环的最后一个环节。通过审核，可了解管道完整性管理体系的整体运行情况及其不足之处，以做出改进。企业最高管理者应按照规定的时间间隔对管道完整性管理体系进行审核，以确保其有效。 燃气管道完整性管理 燃气管道完整性管理体系 承诺与方针 策 划 组织机构、资源及文件控制 实施与运行 事件调查、跟踪与改进 体系审核 承诺 方针 燃气管道完整性管理计划 法律、法规及其他要求 目标与范围 管道与设施完整性管理能力 组织机构 资 源 承包商管理 能力及培训 协商与沟通 记录及文件控制 能力评估 培训需求、计划及要求 培训的实施 检查与改进 管道完整性管理具体要求 作业许可 应急准备与响应 质量控制 变更管理 事件调查 事件跟踪及学习 内部审核 外部审核 数据采集与整合 重点区域识别 风险评估 检测监测与评价 风险控制 效能评价 变更管理程序 工程、技术、状态变更 组织变更 文件变更 检查与改进 专项审核 图A.1 完整性管理体系要素 A.2 完整性管理体系核心 A.2.1 完整性管理理念 管道完整性管理是一种防患于未然的管理理念，管道管理者不断地采取各种手段和措施，识别管道危害因素，进行风险评估，在事故发生之前，找到可能发生事故的缺陷，及时针对性修复，将事故风险降低到可接受的范围内，长期维持管道的结构和功能完整性。它是一门综合性的解决方案，各项工作是一个整体，彼此互相促进，互相嵌套，是一个封闭的循环体。对管道持续实施动态管理工作，旨在使管道长期处于一种可控的状态。 A.2.2 职能机构 完整性管理工作实施成功与否的关键在于组织机构保障和有效的资源投入。为了保障完整性管理工作的推动力，燃气企业可结合实际情况，成立完整性管理专属职能部门，设置技术支持机构和岗位，岗位应包括但不限于：完整性数据管理岗、重点区域识别与危害识别岗、风险评估岗、检测监测与评价岗、设备维护/测试岗、防腐及阴极保护岗、应急抢维修岗、效能评价岗、信息管理等岗位。明确岗位职责和角色，保持业务衔接，以便按照垂直化进行有效管理，形成科学化完整性管理运行机制。 A.2.3 体系文件 体系文件可在企业里面有效传递工作中所需信息，它是指针对完整性管理的计划、实施、审核、培训、持续改进等内容，建立一套有系统性、规范性、强制性和科学性的可执行管理技术文件，对完整