某国税局ISO质量管理体系.pptVIP

质量目标的执行跟踪 岗位，活动目标每月进行； 部门目标每月进行； 分局/科室目标每季度进行； 区局目标跟踪每半年进行。 为确保各项规定质量目标的有效实施，必须按照规定的间隔对目标实现情况进行测量，对无法达成的目标及时进行分析，制定措施，确保总目标的达成。目标跟踪的原则： * 第三十一页，共五十页。 二、质量目标执行情况跟踪 * 第三十二页，共五十页。 二、质量目标管理方案 * 第三十三页，共五十页。 质量目标的更改 下列情况下质量目标应进行调整： 质量目标规定的过低，经实施后证明可以达到更高目标 质量目标的更改应按照最初制定的程序，进行严格的控制，某一单项目标修改需要时考虑对上级、下级甚至总目标的影响，并做出协调调整。 质量目标规定的过高，经实施后证明无法实现 内外部环境发生变化，如国家/上级一定时期内对某项要求加强，内部机构调整等 * 第三十四页，共五十页。 过 程 监 控 内部管理 过 程 稽 查 过 程 征 管 过 程 内部审核 管理评审 满意度 监测 海关等 员工 顺德国税质量管理体系 体系及满意度监督 客户及相关方 纳税人 通过各个层次监测机制的设立和实施, 确保各项活动按规定的程序进行,可以及时发现问题并得到解决。监督机制包括：过程监督、质量体系监督、纳税人满意度监测和相关方满意度监测。 三、监督体系 重要过程 * 第三十五页，共五十页。 过程监督 不定期的专项检查、电脑核查和年终执法检查。在此基础上，我们将根据以往数据的统计，对税收征管、稽查活动中一些重要、关键、容易发生问题或较为复杂过程的过程因素进行详细分解，并据此设立过程的质量目标，通过对其进行监测和采取及时措施保证过程质量。 顺德国税系统现有的过程监督机制包括： 对各个时间段过程状态的监测，将监测的结果及发生问题的原因详细分析，归纳为12个过程因素，通过汇总的结果可以发现过程控制本身的缺陷，据此制定纠正措施加以改进。 * 第三十六页，共五十页。 二、过程检测分析表 * 第三十七页，共五十页。 仅限顺德国税内部使用 KEY KEY 国税ISO9001质量管理体系简 介 * 第一页，共五十页。 目 录 第一部分 咨询工作目标和改进方向 一、咨询工作目标 二、总的评价 三、改进方向 四、咨询工作重点 第二部分 质量管理体系建立的过程 一、过程分析的方法 二、质量体系建立的流程 三、区局运作流程图 四、稽查局运作流程图 五、案件复查流程图 六、案源管理岗目标 七、过程分解及各个阶段的输出 第三部分 质量体系模式 * 第二页，共五十页。 第四部分 文件化质量体系结构 　 一、三层的质量体系文件化结构 二、质量目标 1. 目标的分解 2. 质量目标描述表 3. 质量目标的实施 4. 质量目标的执行跟踪 5. 质量目标的更改 三、监督体系 1. 过程监督 2. 体系监督 3. 纳税人满意度监测 4. 相关方满意度的监测 四、改进体系 第五部分 项目管理 一、项目管理组织 二、项目监控与沟通 目 录 * 第三页，共五十页。 第一部分、咨询目标和改进方向 文件化 管理体系 监督机制 自我改进机制 规范性 合理性 可操作性 系统性 一、咨询目标 * 第四页，共五十页。 二、总的评价 顺德国税局的管理层重视质量活动； 整个机构各个职能层都建立了详细组织结构，明确规定了相应职责； 整个运作过程及各个子过程被清楚识别，并制定了相应的控制程序； 主要活动规定了具体的控制目标，现有的检查机制在对过程及过程的 结果起到了良好的监督作用; 主要活动都留下了相关的记录，可以作为以后检查和追溯的依据; 已经建立的文件化体系基本覆盖整个业务和管理运作的各个方面。 * 第五页，共五十页。 建立一个统一的文件化质量体系 三、改进的方向 顺德国税系统已有的文件很多，几乎覆盖整个业务和管理运作的各个方面，很多文件规定的也非常详细，但这些文件基本是按照各个部门的活动编写，都属于具体的作业文件。应建立一个总的、统领所有业务和管理活动的纲领