支出报销单据明细.pdf

支出报销单据明细 支出报销单据明细 1、报销购置实物资产 须附采购申请预算审批表、采购合同、商品验收入库单、商品购 置发票及明细清单等； 按规定须通过政府集中采购的，还须附政府采购申请审批单和财 政直接支付入账通知书； 购置易耗品，须购置用品明细清单，包括品名，数量，金额等 一次性批量购置的应办理验收入库手续，出库应办理登记手续。 购置实物，在经办人办理报销的同时，须由验证人在报销单上签 字或盖章。 2、报销差旅费 须附出差事由文件通知、内部公务出差审批单、差旅费报销单及 机票、车票、住宿费等发票。 3、报销公务接待费 须附有派出单位接待公函、公务接待审批单、公务接待清单、财 务票据等。 4、报销会议费 须附会议审批文件，会议预算（决算）审批表、会议通知、会议 代表签到表、会议费发票及明细支出表等。职工参加其他单位会议发 生的会议费，须附单位领导批准的会议通知。 5、报销培训费 须附培训审批文件、培训预算（决算）审批表，培训通知、实际 参会人员签到表、讲课费签收单、培训费发票以及培训机构出具的原 始明细单据、电子结算单等凭证。职工参加其他单位培训发生的培训 费，须附单位领导批准的培训通知。 6、报销维修费 须附维修申请审批表，维修项目明细清单，包括维修内容及各项 费用，维修发票等。 编辑版word