质量控制计划编写方法与实施和管理办法.doc

质量控制计划 编写方法与实施和管理办法 （1）控制计划表的格式 1如顾客未书面规定，控制计划采用质量先期策划和控制计划手册规定格式。（如客户有指定或提供则使用其）。 2如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品（如：同一产品的不同规格）。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 （2）控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定。1样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工 产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打上 “√”符号。 2控制计划编号:填入控制计划编号。具体按《文件管制程序》要求编号。 3零件号／最新更改水准:填入被控制产品的图号。如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。 4零件名称／描述:填入被控制产品的名称及控制过程的名称。 5供方／工厂:填入制定控制计划的公司名称。 1 / 4 6供方代号:填入由顾客给定的识别码，若顾客没有给定，则不填。 7主要联系人／电话:填写主要负责人的电话号码。8项目小组: 填入负责制定控制计划最终版本的所有人 员的姓名、部门和联系电话号码，若填写不下，可附页。9编制日期:填入首次编制控制计划的日期。10修订日期:填入最近修订控制计划的日期。11组织／工厂批准／日期: 控制计划由品质保证责任 者批准，并填入姓名和批准日期。 12顾客工程批准／日期:顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 13顾客品质批准日期:顾客要求时，由顾客品质部门批准填入。 14其它批准日期:如有其它要求时，则由其它人员批准填入。 15零件或过程号:填入加工过程名称和编号。16过程名称操作描述:填入加工过程描述。17生产设备、工装、夹具:每一过程所使用的生产设备 和每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 18特性编号:对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 19产品特性:在产品的技术文件（包括标准、检验规 2 / 4 范）中所规定的产品检测项目。20过程特性:列出影响产品特性的所有重要过程参数。21重要度等级:填入顾客指定的特殊特性符号和公司规 定的特殊特性符号。参见《产品先期策划管制程序》。 22产品／过程规范／公差:对于单个产品的控制计划，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 23评价／测量技术:标明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、 评价、改进，以不断适应本过程品质要求。 24样本容量／频率:当需要取样时，列出相应的样本大小和控制的频次。 25控制方法:描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、过程检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。 规定为避免生产不合格品或操作失控所需要的纠正措 施。 纠正措施一般由操作人员、检验人员等执行。对预防措施应作文件化的规定。 在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。 3 / 4 26反应计划 （3）质量控制计划的实施和管理 1控制计划制定完成经批准后，按《文件管制程序》的 分发规定分发给相关部门。 2对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，应评审 和更新控制计划，其更改办法按《工程变更管制程序》执 行。 ①过程更改。 ②检验方法、频次等修订。 ③过程不稳定。 ④过程能力不足。 ⑤对于单一产品的控制计划，除在以上情况下需对控制 计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划 进行评审和更新。 4 / 4