商品进销存管理流程.docxVIP

商 品 进 销 存 管 理 流 程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 商品进销存流程 一、目的： 为了加强商品的进销存管理，规范进销存流程，实现账账相符，账物相符的管理 目标，制定此制度。 二、实用范围： 所有销售人员、部门经理、财务部。 三、建立档案及编码： 1、建立供应商档案，产生供应商编码。 2、建立合同档案，产生合同编码。 3、建立商品档案，产生商品编码。 4、采购订货 、由售货员依据订货需求以及实时库存来制作采购订货单，由销售主管进行采 购订单的确认及审核。(订货单需电脑打印版，一式两份，一份传真给供商，一 份交给库管人员，库管人员按我们的采购订单验货入库！)。 、销售主管通过互联网、邮寄或其他方式将订货单传递给供应商，要求供应商 按期备货、送货。 四、商品验收 供货商送货至验货区，库管人员严格按照供应商所持订货单对商品进行验收，逐一核 实标识、质量、商品名称、规格、数量等。对少于订货单数量的商品按实际数量收 货；对多出订货单数量和无订货单的商品不予收货。验收完毕后，库管人员按照实 际收货情况录入电脑，并打印《商品验收单》一式三份，供应商、库管人员双方签 字，经营部加盖收货专用章，一份交予供货商，一份转财务部作为结算对账单。 库管人员将商品入库，并及时与采购人员沟通，以便卖场及时到仓库提货。 五、进