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B1、固定成本、可变成本 固定成本： 企业管理人员的薪金和保险费、固定资产的折旧和维护费、办公费、车辆维护费等控制在产值的8％以内。 可变成本： 设计师提成、工人费用、工地售后服务等控制在产值的15％左右 第三十页，共五十页。 B2、支出明细 固定资产：15万元 管理人员薪资等：30万元左右 提成等费用：30万元 其他费用：5万元 第三十一页，共五十页。 奖金分配 总奖金比例:35万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 营销部:7万元 业务部:8万元 设计部:15万元 工程部:6万元 第三十二页，共五十页。 奖金分配 总奖金比例:15万元 基本工资、考核提成、年度奖金、创业奖金 行政部:2万元 财务部:3万元 总经理:10万元 第三十三页，共五十页。 B3.财务赢利分析 第一年800万元，毛利280万元左右 成本为：184万元 纯利：96万元 依此类推：第五年纯利达到5700万元 第三十四页，共五十页。 六、管理团队 第三十五页，共五十页。 * * 洲际装饰工程股份有限公司 ——商业计划书 二OO九年十二月 第一页，共五十页。 目 录 1、公司简介 2、商业模式 3、营销计划 4、企业经济性 5、管理团队 6、企业组织架构 7、关键风险问题和假设 8、品质控制执行要点 9、融资方案 10、结束语 第二页，共五十页。 一、公司介绍 中国洲际装饰股份有限公司成立于2009年12月，由意大利设计大师SIDEVI、MANI创立。团队集合了国内众多知名设计师，以国际化的视野、尖端的设计以及对家居生活的感悟，倾情演绎原汁原味的经典欧式风格。涵盖设计、施工、配饰等全套服务内容，旨在为城市高端人士、社会名流缔造尊贵生活空间。 第三页，共五十页。 1、公司定位：欧美装饰风格专家 （1）公司使命：提高和引领中国人的生活品质 （2）公司愿景 打造国内欧美装饰风格第一品牌 二、公司战略 第四页，共五十页。 2、公司5－10年目标 5年目标：实现3亿元产值，拥有20家分公司，实现净利4500万元 10年目标：实现100亿产值，拥有一级、二级城市80家分公司；东北区、华东区、华南区、华中区4家物流基地；二级城市20家加盟公司；同时作为40家材料生产厂家代理商；实现净利26亿。 二、公司战略 第五页，共五十页。 3、公司核心价值观 专业 专心 专注 用心 精心 贴心 4、品牌口号：缔造尊贵生活 二、公司战略 第六页，共五十页。 第一阶段：国内一线城市的高端楼盘较多，客户对欧美风格家装的需求大，但专注做欧美家装风格的企业不多，且设计能力普遍不强，针对这一现状，联合欧美设计大师成立本公司，首先立足上海，创立品牌，逐步辐射长三角重点城市。 第二阶段：辐射华东、华南及北京、青岛、大连等重点一线城市，逐步提升品牌的国内影响力。 第三阶段：基本辐射全国省会城市及经济发达地区的二线城市，打造国内欧美风格第一家装品牌。 5、商机战略 二、公司战略 第七页，共五十页。 6、竞争优势 1、欧美设计大师领衔设计； 2、国内众多高端设计师； 3、欧美生活真实体验； 4、设计、施工、配饰整套专业服务； 第八页，共五十页。 7、公司未来规划(公司5年目标) 序号 年度 产值（人民币） 净利（人民币） 1 2010 800万元 96万元 2 2011 3000万元 450万元 3 2012 7000万元 1050万元 4 2013 1.6亿 2880万元 5 2014 3.0亿 5700万元 合计 5.68亿 1.02亿 第九页，共五十页。 三、商业模式 第十页，共五十页。 A、定位 发展定位：家装连锁企业 市场定位：海外人士、成功人士、社会名流等 高端客户 第十一页，共五十页。 B、业务来源系统 品牌形象 营销宣传 社交系统 第十二页，共五十页。 C、关键资源 顶尖会所俱乐部vip成员 名人俱乐部 侨联会 领事馆 企业家协会 房地产商 第十三页，共五十页。 D、现金流（说明） 股东融资 客户预交款 材料商延迟付款 第十四页，共五十页。 E、盈利模式 设计收费 施工收费 主材、辅材返利 第十五页，共五十页。 四、营销计划 第十六页，共五十页。 公司战略发展布局 年度 布局城市 2010 上海 2011 上海、杭州、南京、 2012 上海、杭州、南京、北京、大连、沈阳 2013 上海、杭州、广州